ATIVIDADE AVALIATIVA 4

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
SENAC RIO GRANDE DO SUL 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
ROBSON DA COSTA BARBOSA 
 
 
 
 
 
COMPONENTE: AUDITORIAS DA QUALIDADE. 
PROFESSOR: CARIMA OLIVEIRA ATIYEL. 
ATIVIDADE Nº: 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUARULHOS 
SÃO PAULO – 2023 
 
 
 
 
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3) 
 
 
 
Relatório de auditoria interna 
Sistema de gestão da qualidade 
NBR ISO 9001:2015 
Data: 13/02/2023 Duração: 2 dias Auditoria n.º/ano: 01/2023 
1. Caracterização da empresa 
Escola Técnica ABC 
Endereço: Av. Osvaldo Aranha, nº 905, sala 208. 
2. Objetivo e escopo da auditoria interna 
O objetivo da auditoria interna é conseguir a certificação ISO 9001:2015. 
 
O escopo da auditoria interna é verificar a implementação da certificação ISSO 
9001:2015 e o cumprimento dos requisitos normativos legais, verificando todos os 
processos realizados na Escola Técnica ABC. 
 Local: Secretária e área da Biblioteca. 
 
Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018. 
 
3. Equipe auditora 
Nomes Assinaturas 
Cândida de Jesus Nascimento da Silva Cândida Nascimento 
Ironeide Pompílio da Silva Ironeide Silva 
Luana Géssica Silva Barbosa Luana Barbosa 
Robson da Costa Barbosa Robson Barbosa 
 
 
 
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3) 
4. Evidências e descrição das não conformidades 
Item não 
conforme 
da norma 
 
Descrição da não 
conformidade 
 
Descrição da 
evidência objetiva 
Classificação 
como não 
conformidade 
maior ou 
menor 
 
 
 
 
Requisito 
7.1.3 
 
 
Não foi provida a 
infraestrutura 
necessária para 
operar os processos 
e para alcançar a 
conformidade de 
produtos e serviços. 
Não foram 
encontrados 
exemplares do livro 
Teoria Geral da 
Administração, do 
autor Idalberto 
Chiavenato 
(conforme descrito no 
plano de curso). 
 
 
 
 
Menor 
 
 
 
 
 
Requisito 
7.3, c 
Não fico claro que o 
colaborador entende 
a sua contribuição 
para a eficácia do 
Sistema de Gestão 
da Qualidade, 
incluindo os 
benefícios de 
desempenho 
melhorado. 
 
O colaborador não 
soube relacionar (ou 
evidenciar) os 
impactos das suas 
atividades com o 
Sistema de Gestão 
da Qualidade usado 
pela Escola. 
 
 
 
 
Menor 
 
 
Requisito 
7.4, a 
 
 
Falta de comunicação 
da política da 
qualidade da Escola. 
Não foi identificada, 
nos espaços comuns 
reais e virtuais 
(mural, intranet, 
assinaturas de e-
 
 
 
Menor 
 
 
 
 
 
 
mail), a política de 
qualidade da Escola. 
Não existem 
planilhas ou registros 
que demonstrem um 
planejamento na 
realização de 
auditorias internas. 
 
 
Requisito 
10.1, c 
 
Não houve ajuste das 
não conformidades 
da auditoria para 
melhorar o processo 
de melhoria continua. 
 
O número de não 
conformidades 
registradas pelos 
colaboradores 
aumentou de 3 para 
14. 
 
 
 
Menor 
 
 
 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3) 
 
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos 
O acervo da biblioteca precisa ser renovado. Um sistema de murais para a 
divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informações 
aos colaboradores. A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens 
identificados, demonstrando fácil rastreabilidade. Treinamento contínuo para 
colaboradores e sistema de anjo para novos colaboradores, onde esses 
colaboradores anjos recepcionaram novos colaboradores e passaram as 
políticas da Escola. 
6. Conclusões e prazo para ajustes 
Essa auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos e 
processos foi parcialmente atendido, será necessária uma reunião para 
adequação das não conformidades encontradas resolução delas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditor líder: Robson da Costa Barbosa 
Data: 13/02/2023 
 
Representante da direção: Cândida de Jesus Nascimento da Silva 
Data: 13/02/2023