PLANO DA QUALIDADE Rev 00

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PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
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E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
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REVISÃO DATA ALTERAÇÃO OBSERVAÇÃO 
00 24-10-2023 EMISSÃO INICIAL - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA APROVAÇÃO 
CONSTRUTECKMA ENGENHARIA 
VICENTE ICARO DE OLIVEIRA MAIA 
TEC. DE QUALIDADE 
CPF: 363.998.208-80 
 
CONSTRUTECKMA ENGENHARIA 
NEWTON CÉSAR DE O. BARROS 
COORDENADOR DE QUALIDADE 
CREA/SP RNP 2621978274 
CRA/SP 6-007243 / CFT 03322837475 
 
 
 
VICENTE MAIA / TÉCNICO DE QUALIDADE NEWTON CÉSAR DE O. BARROS / COORD. DE QUALIDADE GERENTE DE EXECUÇÃO 
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ÍNDICE 
1 APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 6 
2 OBJETIVO DO PLANO DE QUALIDADE ............................................................................ 7 
3 ABRANGÊNCIA ............................................................................................................... 7 
4 PRINCÍPIOS ................................................................................................................... 8 
5 DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO .................................................................................... 9 
6 MONTAGEM ................................................................................................................... 9 
7 EXCLUSÕES .................................................................................................................. 19 
8 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .................................................................................... 22 
9 TERMOS E DEFINIÇÕES ................................................................................................ 24 
10 ORGANOGRAMA ........................................................................................................... 25 
ANEXO 4 ORGANOGRAMA DA QUALIDADE ................................................................................................25 
11 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO ...................................................................................... 26 
11.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO ..............................................................26 
11.2 NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS .....................................30 
11.3 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE .............................................................33 
12 INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS.............................................................................. 34 
12.1 GENERALIDADES ........................................................................................................................34 
12.2 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS ..................................................................................................38 
13 LIDERANÇA .................................................................................................................. 39 
13.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO .......................................................................................39 
13.2 ENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA EM GESTÃO DE RISCOS ..................................................39 
14 FOCO NO CLIENTE ........................................................................................................ 40 
14.1 ASPECTOS DE PRODUTOS E CLIENTES ...................................................................................40 
14.2 SATISFAÇÃO DO CLIENTE .........................................................................................................41 
14.3 PROPRIEDADE DO CLIENTE ......................................................................................................41 
15 POLÍTICA ..................................................................................................................... 41 
16 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS .......................... 43 
16.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES ..................................................43 
16.2 SUBCONTRATADOS .....................................................................................................................45 
17 PLANEJAMENTO ........................................................................................................... 46 
17.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES .........................................................46 
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17.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE .....................................................................................................46 
17.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS ..............................................................................................49 
18 APOIO ...................................................................................................................... 49 
18.1 RECURSOS ....................................................................................................................................49 
18.1.1 GENERALIDADES ........................................................................................................................49 
18.2 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL ......................................................................................51 
18.3 COMPETÊNCIA .............................................................................................................................51 
18.3.1 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ...................................................................................51 
18.3.2 TREINAMENTOS RELATIVOS A REQUISITOS LEGAIS .........................................................52 
18.4 CONSCIENTIZAÇÃO ....................................................................................................................52 
18.5 COMUNICAÇÃO ............................................................................................................................53 
18.5.1 COMUNICAÇÃO INTERNA .........................................................................................................53 
18.5.2 COMUNICAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE (FISCALIZAÇÃO) ...........54 
19 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA .................................................................................. 54 
19.1 GENERALIDADES ........................................................................................................................54 
19.1.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO ...........................................................................................54 
19.1.2 CONTROLE DE DOCUMENTOS ...................................................................................................55 
19..3 MÉTODO OPERACIONAL DE CONTROLE DE DOCUMENTOS ...............................................56 
19.1.4 BACKUP ELETRÔNICO ...............................................................................................................57 
19.1.5 RETENÇÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA ....................................................................57 
19.1.6 METODOLOGIA DE CONTROLE DA RETENÇÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA ......57 
19.1.7 METODOLOGIADE ARQUIVAMENTO .....................................................................................57 
19.2 DESENHO .....................................................................................................................................58 
19.3 NORMAS .......................................................................................................................................58 
19.4 PROCEDIMENTOS PARA INSPEÇÃO E TESTES EM CAMPO .................................................58 
19.5 ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ...............................................................................................58 
19.6 EMISSÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS ...............................................................................58 
19.7 DATA BOOK - ACEITAÇÃO PROVISÓRIA ...............................................................................58 
20 OPERAÇÃO .............................................................................................................. 59 
20.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL .....................................................................59 
20.1.1 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE.............................................................................................60 
20.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS ........................................................................60 
20.2.1 REVISÃO DOS REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS ...........................................60 
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20.2.2 ALTERAÇÕES NOS REQUISITOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS .........................................61 
21 PROJETO E DESENVOLVIMENTO ............................................................................. 61 
21.1 GENERALIDADES ......................................................................................................................61 
21.2 PLANEJAMENTO ........................................................................................................................61 
21.3 ENTRADAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO ................................................................61 
21.4 CONTROLES DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO ..............................................................61 
21.5 SAÍDAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO ......................................................................62 
21.6 ALTERAÇÕES DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO ............................................................62 
21.7 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES .............................................................................62 
22 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE .. 62 
22.1 GENERALIDADES .......................................................................................................................62 
22.2 TIPO E EXTENSÃO DO CONTROLE .........................................................................................62 
23 PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇOS ................................................................... 63 
23.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ..................................................63 
23.2 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE ................................................................................64 
23.3 PROPRIEDADE PERTENCENTE A CLIENTES OU FORNECEDORES EXTERNOS ...............64 
23.4 PRESERVAÇÃO ...........................................................................................................................64 
23.5 ATIVIDADES PÓS-ENTREGA ...................................................................................................64 
23.6 CONTROLE DE MUDANÇAS ......................................................................................................64 
24 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS ................................................................. 65 
25 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES ................................................................ 65 
26 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ................................................................................. 65 
26.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO .....................................................65 
26.1.1 SATISFAÇÃO DO CLIENTE ........................................................................................................66 
26.1.2 INDICADORES DE DESEMPENHO ...........................................................................................66 
26.2 AUDITORIA INTERNA ...............................................................................................................66 
26.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ..........................................................................................67 
26.3.1 ENTRADAS DA ANÁLISE CRÍTICA ...........................................................................................67 
26.3.2 SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA .................................................................................................68 
27 MELHORIA ................................................................................................................ 68 
27.1 GENERALIDADES ........................................................................................................................68 
27.2 NÃO CONFORMIDADES E AÇÃO CORRETIVA .........................................................................68 
27.3 MELHORIA CONTÍNUA ...............................................................................................................69 
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28 ANEXOS.................................................................................................................... 70 
 
 
 
 
 
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1 APRESENTAÇÃO 
 
ConstruTECKMA Engenharia LTDA. 
Avenida Paes de Barros, 2.694 
03149-000 São Paulo – SP - BRASIL 
Tel. +55 11 2602.5555 
E-mail: fabio.navarro@teckma.com.br 
janaina.franco@teckma.com.br 
mailto:fabio.navarro@teckma.com.br
mailto:janaina.franco@teckma.com.br
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2 OBJETIVO DO PLANO DE QUALIDADE 
Este plano foi desenvolvido com o objetivo de estabelecer a montagem critérios 
essenciais a serem aplicados na gestão da qualidade, durante o projeto de 
construção, organização, monitoramento e controle de cada uma das tarefas 
que lhe são confiadas, nos termos do contrato. 
3 ABRANGÊNCIA 
Este plano abrange todas as atividades da Montagem Eletromecânica 
do Projeto E2G – Planta de produção de etanol de segunda geração a 
serem executadas pela TECKMA, na cidade de Valparaíso, mão de obra 
qualificada, consumíveis, ferramental, equipamentos de apoio e outros 
itens necessários para realização das atividades. 
 
 
Figura 1 - Local da Planta – Raizen – Valparaiso - SPTIPO: NÍVEL: 
 
 
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4 PRINCÍPIOS 
Temos três princípios que são a essência da nossa cultura. Eles nos permitem 
ter a consciência de fazer as coisas e fazem com que trabalhemos por um único 
sonho. 
1. Somos uma empresa de Donos. 
Donos assumem resultados e pessoalmente garantem que sejam 
atingidos. 
2. Acreditamos que o bom senso e a simplicidade orientam melhor que a 
sofisticação e complexidade desnecessárias. 
3. Nunca pegamos atalhos. 
Integridade, trabalho duro, consistência e responsabilidade são essenciais 
para construirmos nossa empresa. 
 
Na Figura 1, podemos ver representados todos os princípios da Teckma, também 
divulgados em nosso site www.teckma.com.br , na sede e em todos os sites. 
Figura 1. Princípios TECKMA GROUP 
 
http://www.teckma.com.br/
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5 DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO 
Serviços de Montagem Eletromecânica do Projeto E2G – Planta de produção de 
etanol de segunda geração, conforme características e descrição detalhada em 
contrato e respectivos anexos, observando rigorosamente (i) a qualidade e 
características dos Serviços acordadas com a Contratante; (ii) os prazos 
contratuais, (ii) o monitoramento, a medição, a análise e avaliação dos objetivos 
da Qualidade estabelecidos para este Plano; (iii) realização de ensaios (FAT e 
obra) e controle tecnológico conforme estabelecido no PIT- Plano de Inspeção e 
Testes; (iv) realização do Comissionamento aplicável ao contrato; (v) a emissão 
do Data Book; bem como, (vi) o atendimento a toda a documentação necessária 
para a prestação dos Serviços, bem como as normas técnicas aplicáveis. 
Local: Projeto E2G – Valparaiso 
Cliente: Raízen 
Projeto: Planta de Produção de Etanol de Segunda Geração 
Prazo Contratual: 30/09/2023 à 30/10/2024 
 
6 MONTAGEM MECÂNICA 
Para a Montagem Eletromecânica do Projeto E2G – Planta de produção de etanol 
de segunda geração, situada em Valparaiso, contemplando o fornecimento de 
mão de obra qualificada, consumíveis, ferramental, equipamentos de apoio e 
outros itens necessários para realização das atividades: 
6.1 Recebimento 
A TECKMA será responsável pelo recebimento, descarregamento e inspeção de 
todos os materiais e equipamentos relacionados à disciplina de mecânica em 
obra, incluindo todos os equipamentos e materiais da CONTRATANTE (Raizen); 
Sendo observado que alguns equipamentos já tinham sido recebidos pelo Cliente 
e que uma lista será passada, os especificando, como se encontram, quando 
estes forem inspecionados por nosso inspetor de recebimentos. 
Tendo total responsabilidade de armazenamento, conservação e guarda em local 
adequado dos materiais e equipamentos recebidos em obra; 
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6.2 Fornecimento 
 A TECKMA é responsável pelos fornecimentos abaixo: 
• Fornecimento de todos os equipamentos de apoio, ferramentais e consumíveis 
necessários ao atendimento da disciplina de Montagem Mecânica; 
 
6.3 Montagem 
A TECKMA sempre irá realizar o acompanhamento com um responsável nas 
reuniões de coordenação; 
A TECKMA realizará, conforme orientações da Raizen, a rotina de movimentação 
de componentes dos equipamentos, tais como rolamentos entre outros. A 
TECKMA realizará, mas não limitado a: 
• Vistoria do local de montagem; 
• Validação das fundações mediante topografia das bases de concreto 
executadas pela civil, sobre onde serão montados os equipamentos; 
• Acessos para entrada de equipamentos; 
• Procedimentos/documentação necessários para liberação de acesso dos 
colaboradores e equipamentos nas dependências da Raizen. 
• Verificação das utilidades disponíveis para interligações até o canteiro, tais 
como: Água, Iluminação, Ar Comprimido, Energia Elétrica, fornecendo aquilo 
que é necessário ao cumprimento do contrato, mas que não é fornecido pela 
Raizen (interligações do ponto de fornecimento até o local de instalação do 
canteiro da montadora); 
• O fornecimento e operação de equipamentos para manuseio e levantamento 
de cargas; 
• Segurança local; 
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• Vistoria e aferição das ferramentas e instrumentos de trabalho (torquímetro, 
entre outros); 
A TECKMA apresentará o Planejamento da Montagem em MS Project na versão 
mais recente disponível na data da execução dos serviços; 
Emitirá relatórios diários dos trabalhos executados; 
Dispor de topografia durante a execução de toda a obra para efetuar verificações 
relacionadas a alinhamento, altura, entre outras aplicações; 
Inspeção e preservação de chumbadores; 
Elaboração dos Procedimentos de Montagem; 
Pré-montagem mecânica, incluindo, entre outros não listados: 
• Preparação e limpeza da área de montagem; 
• Preparação e limpeza das bases e fundações dos equipamentos; 
• Preparação e limpeza dos equipamentos, peças e materiais; 
• Remoção de interferências civis e/ou mecânicas para montagem (sempre que 
necessário); 
• Instalação de rede Elétrica para alimentação dos equipamentos e ferramentas 
necessárias para montagem mecânica (painel elétrico com tomadas etc.), para 
uso exclusivo da TECKMA em acordo com as normas vigentes na OBRA. 
• Montagem de peças, subconjuntos e conjuntos no canteiro de obra, no chão 
ou no local final de montagem. 
Fornecer o torque necessário para todos os elementos de fixação, utilizando os 
equipamentos corretos e calibrados/certificados (marcar todos os parafusos 
torqueados); 
• Uso de geradores (quando necessário); 
Comissionamento, incluindo: 
• Checklist mecânico da montagem; 
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• Preparação e limpeza de todos os equipamentos e tubulações; 
• Sopragem, Flushing e Teste hidrostático das tubulações com relatório; 
• Equipe para comissionamento a frio; 
• Equipe para acompanhamento do comissionamento a quente; 
• Equipe para acompanhamento do startup e operação assistida; 
• Data-book com relatórios de nivelamento, alinhamento etc. (sempre que 
aplicável). Montagem de Estruturas, Suportes e Componentes de Equipamentos; 
Montagem do sistema de incêndio, em Groove System (Shurjoint assembling 
system); 
Realizar flushing com equipe e equipamentos especializados nas tubulações 
antes da sua utilização, incluindo passivação nas tubulações de inox. 
Instalação de bombas com alinhamento a laser; 
Fabricação de suportes de tubulação; 
Supervisão técnica de instalação mecânica; 
Verificação dos acoplamentos, motor e redutores, quando estes vierem 
montados do fabricante, para verificar se alguma peça foidanificada e/ou 
desalinhada durante o transporte; 
Providenciar retoques de pintura nos locais danificados, obedecendo sempre os 
padrões de pintura da Raízen; 
Retirar todas as etiquetas e marcação de peças antes da montagem final, se 
necessário, retocar a pintura nestes locais (equipamento somente será concluído 
quando da retirada das etiquetas); 
Providenciar a reforma, calibração, retoque ou conserto de eventuais danos 
causados pelo transporte e/ou pela TECKMA durante a montagem dos 
equipamentos e materiais, incluindo dentro da Sala Elétrica (se aplicável) ou em 
quaisquer equipamentos e material de aplicação correrão por conta da TECKMA. 
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O equipamento somente será aceito como montado depois da realização de 
todos os serviços de acabamento; 
Durante a execução das atividades a quente, a TECKMA deve ter extintores e 
mantas antichama 
6.4 Montagem tubulação 
• Tubulação: Pré-fabricação, e Montagem (qtd. 798.543,33 kg) de acordo as 
quantidades listadas na RFP - MONTAGEM ELETROMECANICA-rev.9 – 
Univalem: 
o Tubulação de Aço Carbono – Total de 403.477,19 Kg; 
o Tubulação de Aço Inox – Total de 395.066,15 Kg; 
Nota: A Teckma considerou o fornecimento SOMENTE de juntas e parafusos, de 
acordo com os quantitativos referenciados na aba Miscelâneas. 
 
6.5 Montagem Suportes 
• Suportes de Tubulação – Fornecimento, fabricação, montagem e pintura de 
acordo as quantidades listadas na RFP - MONTAGEM ELETROMECANICA-rev. 
9 – Valparaiso: (qtd. 133.806,57 kg): 
o Aço Carbono – (Suporte leve até 25kg) - Total de 80.2883,94 Kg; 
o Aço Carbono – (Suporte médio: 25kg a 60Kg) - Total de 40.141,97 Kg; 
o Aço Carbono – (Suporte pesado: 60kg a 100kg) - Total de 13.380,66 Kg; 
o Montagem de suporte mola (fornecimento Raizen); 
 
6.6 Montagem Instrumentos ( disciplina mecanica) 
• Instrumentos –montagem mecânica de instrumentos de acordo com as 
quantidades listadas na RFP - MONTAGEM ELETROMECANICA-rev. 9 – 
Valparaiso: 
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o Montagem de 747 unidades. 
6.7 Montagem Instrumentos (disciplina Elétrica) 
• Instrumentos –montagem mecânica de instrumentos de acordo com as 
quantidades listadas na RFP - MONTAGEM ELETROMECANICA-rev. 9 – 
Valparaiso:: 
o Montagem de 1.781 unidades. 
o Fornecimento e montagem Cabos Controle e comunicação.: 70.700 m 
o Fornecimento e montagem de Eletrodutos rígidos: 13.500m 
 
6.8 Montagem iluminação e tomadas 
• Instrumentos –montagem mecânica de instrumentos de acordo com as 
quantidades listadas na RFP - MONTAGEM ELETROMECANICA-rev. 9 – 
Valparaiso: 
o Fornecimento e montagem de Luminárias: 2.150 und 
o Fornecimento e montagem de Projetores: 194 und 
o Fornecimento e montagem de unidades autônomas: 178 und 
o Fornecimento e montagem Poste Cônico: 65 und 
6.8.1 Tomadas 
o Fornecimento de tomadas (tripolar / tetrapolar): 46 und 
 
6.8.2 Infra estrutura 
o Fornecimento e montagem de Eletrodutos Flexíveis: 9.321 m 
o Fornecimento e montagem de Eletrodutos Rígidos: 28.719 m 
o Fornecimento e montagem de Eletrocalhas: 3.765 m 
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QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 15 de 71 
 
 
 
 
 
 
o Fornecimento e montagem de leitos : 5.678m 
6.8.3 Cabos de força e controle 
o Fornecimento, lançamento e interligação de cabos F.C.: 508.396,40 m 
 
6.8.4 Montagem Isolamento térmico – rev.3 
• Fornecimento de Materiais e Mão de obra para montagem do isolamento 
térmicos de acordo com as quantidades listadas na RFP - MONTAGEM 
ELETROMECANICA-rev. 9 – Valparaiso: 
o ISOLAMENTO Tubulações: 6.785,21 ML 
o ISOLAMENTO Equipamentos: 13.537,15 M2 
 
6.9 Equipes de montagem 
Adotamos como estratégia a divisão das equipes da seguinte maneira: 
o Frente 1 – BOP: 
• Instalação das tubulações enterradas. 
• Montagem tubulações nos Pipe Racks 
o Frente 2 - UTILIDADES 
• Equipe multidisciplinar para montagem das utilidades da planta: 
o Execução da interligação das áreas de processo com as linhas do TOP. 
o Instalação das ilhas utilidades (área ar comprimido, área das torres). 
o Instalação elétrica de painéis e quadro nas salas elétricas (CCM1, CCM2, 
CCM3 e CCM4). 
o Frente 3 – AREA (A) 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 16 de 71 
 
 
 
 
 
 
• Equipe multidisciplinar Montagem: PRE-TRATAMENTO E LIGNINA 
o Montagem equipamentos da área. 
o Montagem da Tubulação processo. 
o Montagem EIA. 
o Frente 4 – AREA (B) 
• Equipe multidisciplinar Montagem: SEPARARAÇÃO, HIDROLISE E ENZIMAS: 
o Montagem equipamentos da área. 
o Montagem da Tubulação processo. 
o Montagem EIA. 
o Frente 5 – AREA (C) 
• Equipe multidisciplinar Montagem: FERMENTAÇÃO E EVAPORAÇÃO: 
o Montagem equipamentos da área. 
o Montagem da Tubulação processo. 
o Montagem EIA. 
 
6.10 LIMITES DE ENTREGA 
6.10.1 LIMITES DE PROCESSO: 
De acordo com o apêndice 03. 
6.4.4 SERVIÇOS E MATERIAIS DE EREÇÃO INCLUÍDOS NA ENTREGA: 
a) Planejar e supervisionar os trabalhos; 
b) Executar os trabalhos de acordo com as especificações e desenhos fornecidos 
e / ou aprovados; 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 17 de 71 
 
 
 
 
 
 
c) Executar os trabalhos de acordo com os melhores padrões existentes e 
conhecidos de qualidade; 
d) Responsabilizar-se pela guarda, conservação ou perda de todo o material e / 
ou equipamento utilizado pelo fornecedor de propriedade do comprador; 
e) Manter uma equipe tecnicamente qualificada; 
f) Fornecer máquinas, equipamentos e ferramentas individuais; 
g) Fornecimento de uniformes e EPIs; 
h) Executar testes e fornecer relatórios; 
i) Executar a limpeza do local e remover todos os excessos, desativados e extras 
de obras; 
j) Fornecer ART - Anotação de Responsabilidade Técnica; 
k) Fornecimento de ART - para plano de rigging para pesos acima de 05 
toneladas; 
l) Emissão de relatório diário de obras; 
m) Montagem de equipamentos; 
n) Montagem de plataformas; 
o) Fornecer mobiliários e materiais administrativos para seus funcionários; 
p) Fornecer guindastes e equipamentos para transporte interno e manuseio do 
material a ser erguido montagem mecânica; 
q) Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, necessários para os 
trabalhos de montagem mecânica; 
r) Fornecimento de serviços de pintura de retoque para equipamentos com 
pintura danificada no momento da montagem; 
s) Envio dos arquivos editáveis com toda a documentação relacionada a 
relatórios, agendas, progresso e curvas; 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOLISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 18 de 71 
 
 
 
 
 
 
t) Limpeza e conservação do canteiro de obras, específico para trabalhos de 
montagem mecânica; 
u) Pagamento das despesas relacionadas a refeições fornecidas; 
v) Fornecer transporte para seus funcionários; 
w) Descarregamento de equipamentos no Site; 
x) Seguir todas as especificações e requisitos da FS Bioenergia; 
 
6.10.2 DESENHOS E DIAGRAMAS DE FLUXO DENTRO DOS LIMITES DE 
ENTREGA: 
 • E.RAZN009 – TU3-00001 - Montagem Eletromecânica do Projeto E2G – Planta de 
produção de etanol de segunda geração 
• E.RAZN0000 - Montagem elétrica, automação e instrumentação 
6.10.3 COLETA SELETIVA 
Ilhas de coleta seletiva Locais de coleta seletiva de resíduos distribuídos no 
canteiro de obras. 
A TECKMA irá passar periodicamente nas ilhas de coleta seletiva para realizar a 
destinação final de resíduos. 
É de responsabilidade da TECKMA fazer a separação do resíduo no canteiro e 
levar o resíduo já corretamente separado até as ilhas de coleta seletiva. 
Coleta e Transporte 
A coleta e o transporte dos resíduos até o bota fora são de responsabilidade da 
TECKMA. 
Recebimento / Armazenamento de resíduos no bota fora 
A gerenciadora de resíduos será responsável pelo recebimento e 
armazenamento do resíduo na área destinada ao bota fora. 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 19 de 71 
 
 
 
 
 
 
O recebimento de resíduos ocorrerá em períodos estabelecidos em procedimento 
específico. 
O resíduo a ser enviado para o bota fora deve estar preparado e tratado de 
forma adequada (Exemplo: concreto livre de ferro). Caso contrário não será 
autorizado seu descarregamento no bota fora. 
O resíduo deve ser descarregado no bota fora em baia específica conforme 
indicado pela gerenciadora de resíduos. 
 
6.10.4 Destinação 
Após o resíduo estiver armazenado em local adequado no bota fora, a sua 
destinação final ou aproveitamento é de responsabilidade da Raízen. 
 
7 DESVIOS e EXCLUSÕES 
• Periculosidade: Não estamos considerando o pagamento de 
periculosidade aos colaboradores que atuaram no projeto. 
 
• Estamos considerando que os equipamentos serão entregues no 
site, sendo escopo da montadora a requisição junto a Raízen, 
transporte e instalação. 
• Estamos considerando o torqueamento dos parafusos, com o 
mapeamento dos mesmos . 
• Execução de ensaios não destrutivos de juntas soldadas em 
atendimento a ASME B31.1 e B31.3. 
• Excluso o fornecimento de equipamentos. 
• Excluso a execução de análises de vibração. 
• Excluso o fornecimento do Profissional Habilitado para execução 
NR13, estamos considerando somente a mão de obra e 
preparação dos relatórios para aprovação do cliente. 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 20 de 71 
 
 
 
 
 
 
• Excluso o fornecimento de partes e peças de reposição (sobressalentes). 
• Estamos considerando o fornecimento dos materiais de aplicação 
para tubulações com diâmetro <=4”, conforme relação de materiais 
recebidas na planilha RFP - MONTAGEM ELETROMECANICA-rev.9. 
• Estamos considerando o fornecimento dos materiais de aplicação 
para a disciplina de elétrica, conforme relação de materiais 
recebidas na planilha RFP - MONTAGEM ELETROMECANICA-rev.9. 
• Estamos considerando o fornecimento de materiais e mão de obra 
para execução do isolamento térmico das tubulações e 
equipamentos conforme quantidades relacionadas na RFP 
MONTAGEM ELETROMECANICA-rev.9. 
o Estamos considerando a flexibilização dos procedimentos referentes a 
Covid, sendo: 
o Campanhas de conscientização; 
o Disponibilização de álcool em gel para uso dos colaboradores. 
o Ocupação de 100% das ocupações nos transportes dos 
colaboradores. 
• Estamos considerando para dimensionamento dos recursos, as 
quantidades informadas na RFP - MONTAGEM ELETROMECANICA-
rev.9. Quantitativos fornecidas na fase orçamentaria. Havendo 
variações destes quantitativos o ajuste contratual se dará através da 
realização do Take-off (in/out) de acordo com as quantidades 
praticadas no projeto executivo. 
• Consideramos o fornecimento e montagem dos acessos em 
andaimes tipo Rohr com guarda corpo, escada de acesso aos 
patamares, e emissão de memória de cálculo para aplicação de 
andaimes com funções estruturais. 
• Estamos considerando a utilização de pisos metálicos nos 
andaimes de acesso a serem utilizados no projeto. 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 21 de 71 
 
 
 
 
 
 
• Estamos considerando que no caso de ganhos operacionais na 
utilização de recursos (ex: guindastes, plataformas), estes não serão 
repassados. 
• Consideramos a disponibilização de extintores e placas de 
identificação de acordo com as classificações de riscos nas 
instalações do canteiro e das frentes de trabalho. 
• Estamos considerando o fornecimento de Plano de Rigging 
elaborado por profissional qualificado (com emissão de ART) para 
içamento de cargas a partir de 5 ton de acordo as normas e 
regulações da Raízen. 
• Estamos considerando a utilização do software MS-PROJECT 
para elaboração do cronograma executivo da obra. 
• Não estamos considerando a montagem das torres de 
resfriamento (conforme informado em visita técnica esta 
atividade será realizada pela empresa fornecedora do 
equipamento). 
 
• Não estamos considerando o fornecimento de materiais ou mão 
de obra para execução de grouteamento dos equipamentos 
(conforme MD Raizen, este item será escopo da disciplina de civil). 
• Estamos considerando o fornecimento de geradores para suprir 
eventuais quedas de energia na rede de alimentação (canteiro / 
frentes de trabalho). 
• Estamos considerando que a manutenção / recuperação de 
acessos as frentes de trabalho será escopo da empresa de civil. 
• Para disciplina de isolamento térmico estamos considerando 
40% de conexões inclusos no metrô linear informado para as 
tubulações; 
• Conforme Email de consolidação da proposta técnica (01/09), 
estamos considerando na revisão do histograma de equipamentos 
a inclusão de mais um gerador de 150 KVA (totalizando assim 3 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 22 de 71 
 
 
 
 
 
 
unidades). Estando inclusos: QTA, diesel e instalação dos 
mesmos. 
 
8 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
Este Plano de Qualidade foi elaborado com referência aos documentos 
contratuais que fazem parte do contrato e fazem parte de uma abordagem de 
qualidade com base na norma ISO 9001:2015. 
 
DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM MECÂNICA 
 Escopo dos Serviço (Memorial Descritivo) 
 Cronograma Físico-Financeiro 
 Marcos Relevantes e Multas 
 Requisitos de Seguros 
 Código e Princípios de Conduta 
 
EAP 
Anexos 
 Especificação Técnica 
 
NORMAS 
ABNT NBR ISO 9001/2015 Sistema de gestão da qualidade – Requisitos 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA:REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 23 de 71 
 
 
 
 
 
 
Normas técnicas da ABNT (NBR) e NR- Normas Regulamentadoras em conformidade com 
os materiais e serviços a serem utilizados na obra 
PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO 
 INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
 IDENTIFICAÇÃO RASTREABILIDADE DE MATERIAL 
 CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM 
 CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM 
 QUALIFICAÇÃO DE SOLDADORES 
 
CONTROLE, IDENTIFICAÇÃO E DESEMPENHO DE 
SOLDADORES 
 
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE JUNTAS 
SOLDADAS 
 EXECUÇÃO DE SOLDAGEM 
 FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO 
 ENSAIO POR LÍQUIDO PENETRANTE 
 
ENSAIO VISUAL DE SOLDA 
ENSAIO POR ULTRA SOM / RX 
TRATAMENTO TERMICO 
ENSAIO DE DUREZA 
IT-Cliente DATA BOOK E ACEITAÇÃO PROVISÓRIA 
 MANUSEIO, PRESERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 24 de 71 
 
 
 
 
 
 
MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTATICOS E ROTATIVOS 
 
RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E REDES 
ELÉTRICA 
 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
 TOPOGRAFIA 
 
9 TERMOS E DEFINIÇÕES 
 
Considerar os termos e definições conforme ABNT NBR ISO 9001/2015. 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
UTILIDADES: Planta de Etanol 
LV - Lista de Verificação 
NBR - Norma Brasileira 
NR - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego 
QSMS: Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional 
SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
Ação Corretiva: Ação para eliminar a causa de uma não conformidade 
(anomalia) identificada ou outra situação indesejável. 
Ação Mitigadora: Ação implementada para controlar ou reduzir o impacto de 
uma anomalia. Inclui o controle de produtos não-conforme, visando prevenir sua 
utilização ou instalação não intencional. 
Alta Direção/ Liderança: Comitê do qual participa o corpo diretivo da 
organização ou prepostos com poderes delegados pelos mesmos. 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 25 de 71 
 
 
 
 
 
 
Anomalia: Situação ou evento indesejável que resulte ou que possa resultar em 
danos ou falhas que afetem pessoas, o meio ambiente, o patrimônio (próprio ou 
de terceiros), a imagem da organização, os produtos ou os processos produtivos. 
Colaboradores: Empregados da TECKMA ou contratados. 
Desvio: Qualquer ação ou condição, que tem potencial para conduzir, direta ou 
indiretamente, a danos a pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros) ou 
impacto ao meio ambiente, que se encontra desconforme com as normas de 
trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema 
de gestão ou boas práticas. 
Fiscalização: Órgão do Cliente responsável pelo acompanhamento dos 
serviços. 
Gestão de Mudanças: Aplicação sistemática de procedimentos e práticas para 
identificar, registrar, analisar, avaliar, aprovar, implementar, comunicar e 
controlar mudanças, visando à eliminação ou redução de riscos decorrentes de 
sua implantação. 
Não conformidade: Não atendimento a um requisito especificado. 
Subcontratado/Terceiro(s): Fornecedor subcontratado de mão-de-obra ou 
itens produtivos. 
 
10 ORGANOGRAMA 
ANEXO 4 ORGANOGRAMA DA QUALIDADE 
 
 
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 26 de 71 
 
 
 
 
 
 
11 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 
11.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO 
 
 
 
 
 
O Grupo TECKMA com matriz no bairro da Mooca, em São Paulo, é uma holding 
de alta performance que atua nas áreas de Montagem Industrial, 
Infraestrutura, PFT (Pharma, Food & Technology) e Serviços de Manutenção. 
Nossa expertise nos capacita a realizar diversas modalidades de contratos 
como EPCs, turn-keys, modernizações, reformas e ampliações, atendendo com 
exatidão todas as especialidades que os grandes projetos exigem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 27 de 71 
 
 
 
 
 
 
ÁREAS DE ATUAÇÃO: 
 
MONTAGENS ELETROMECÂNICAS 
Esta área é especializada em montagens de processos complexos onde a 
precisão, segurança e performance são mandatórios. Usamos a tecnologia para 
elevar nossa performance e mitigar os riscos da montagem e operação. A pré-
fabricação, baseada nos processos desenvolvidos pelo nosso Centro de 
Inovações (CISEMI), garante a alta performance de nossas equipes. 
 
Somos especializados em montagens eletromecânicas finas, com alta 
complexidade e requisitos extremos, que requeiram especialidade e 
precisão. 
 
 
INFRAESTRUTURA 
Esta área é especializada em instalações em geral, que vão de simples 
sistemas de utilidades até automações complexas. Sempre buscando 
diferenciais de performance, nos especializamos em obras com 
certificação LEED e na aplicação de tecnologias inovadoras, tornando 
as edificações inteligentes. Utilizando as técnicas de modelagem em 
3D desenvolvidas pelo nosso Centro de Inovações (CISEMI), 
garantimos a pré-industrialização das instalações que se transformam 
em alta performance de nossos contratos. 
 
Somos especializados nas instalações dos sistemas que dão vida às 
construções, como sistemas elétricos, iluminação, ar-condicionado, 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 28 de 71 
 
 
 
 
 
 
hidráulica, sistemas de combate a incêndio, controles de acessos e 
vigilância, automação, entre outros. 
 
 
PFT (Pharma, Food & Technology) 
Esta área é especializada em construção de sistemas especiais para áreas 
críticas, onde o atendimento aos requisitos e controle são fundamentais. 
Utilizando os processos baseados no GMP, performamos nossos contratos com 
o máximo desempenho. Através de parcerias com empresas internacionais 
especializadas neste setor, aplicamos em nossos contratos as mais avançadas 
técnicas em soluções de engenharia. 
 
Somos responsáveis pela construção de sistemas completos para a 
indústria de Alta Tecnologia e Life Science. 
 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
Esta área é especializada em prestação de serviços de manutenção industrial 
e predical. 
Somos responsáveis pela saúde dos ativos operacionais. 
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 29 de 71 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 
 
Nossos Valores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICADO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 30 de 71 
 
 
 
 
 
 
Nossa Ideologia: 
 
11.2 NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS 
A filosofia de negócio do GRUPO TECKMA é criar valor. Essa filosofia está 
baseada no conceito de que todos os agentes de uma atividade econômica 
tenham participação no valor por ela criado, levando-se em conta o princípio 
de “ganha-ganha” nas negociações entre eles, nas diversas fases de 
realização daquela atividade. 
Portanto, para o grupo criar valor para ele, é condição necessária que esteja 
criando valor, em primeiro lugar, para seus clientes e, consequentemente, 
para seus investidores, colaboradores, fornecedores e para a sociedade em 
geral. 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 31 de 71 
 
 
 
 
 
 
• Criação de valor para o GRUPO TECKMA 
O GRUPO TECKMA cria valor para que, sempre que suas vendas de obras e 
serviços resultarem em lucros líquidos e em fluxo de caixa positivo ao longo 
do tempo, gerando um retorno sobre o capital empregado superior ao custo 
do capital praticado pelo mercado. 
• Criação de valor para os Clientes 
O GRUPO TECKMA cria valor para seus clientes à medida que suas soluções 
em obras e serviços gerem lucros para eles, por meio da redução de seus 
custos e despesas e/ou, também, por meio da redução do capital empregado 
por eles em suas atividades. 
• Criação de valor para os Colaboradores 
O GRUPO TECKMA cria valor para seus colaboradores promovendo a 
valorização profissional, desenvolvendo-os com treinamento, oferecendo-lhes 
oportunidades de serem promovidos, por meio do pagamento de salários, 
participações societárias em negócios ou unidades, distribuição de lucros e 
outros benefícios e praticando uma política responsável de saúde e segurança 
e gestão da qualidade. 
• Criação de valor para a Sociedade 
O GRUPO TECKMA cria valor para a sociedade por meio da criação de 
empregos, do pagamento de impostos da venda de obras e serviços que 
possibilitam o controle do cumprimento de exigências legais na área de 
engenharia e preservando o meio ambiente. 
• Criação de valor para os Fornecedores 
O GRUPO TECKMA cria valor para seus fornecedores sempre que gerar lucros 
para eles por meio de compra ou aluguel de materiais, equipamentos e 
serviços. 
• Criação de valor para os Investidores 
O GRUPO TECKMA cria valor para seus investidores, por meio da valorização 
da empresa e distribuição de lucros, ao longo do tempo, sempre que o retorno 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 32 de 71 
 
 
 
 
 
 
sobre o capital investido for superior ao custo de capital praticado pelo 
mercado. 
 
Diagrama de Criação de Valor: 
 
 
 
 
 
 
Grupo 
TECKMA
Clientes
Colaboradores
SociedadeFornecedores
Investidores
-Aumento da eficiência e da eficácia dos 
processos e dos investimentos dos 
Clientes através das soluções do GRUPO 
TECKMA 
- Valorização profissional 
- Remuneração 
- Saúde e Segurança 
- Treinamento 
- Promoção 
- Distribuição de Lucros 
- Pagamento de Impostos 
- Geração de Empregos 
- Preservação do Meio Ambiente 
- Geração de valor através da 
compra ou aluguel de materiais, 
equipamentos e serviços 
- Valorização da Empresa 
- Distribuição de Lucros 
- Lucro Líquido 
- Fluxo de Caixa Positivo 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
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11.3 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 
O escopo do Sistema de Gestão abrange “PROJETO E GERENCIAMENTO DE 
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E PREDIAIS, MONTAGENS ELETROMECÂNICAS”. 
O escopo do Sistema de Gestão foi definido e documentado embasado nas 
seguintes ações: 
• Os processos necessários foram identificados, bem como a sequência e 
interação entre os mesmos; 
• Os aspectos ambientais e perigos a SMS foram identificados, bem como 
avaliados os impactos e riscos associados; 
• A estratégia de gerenciamento para controle dos aspectos e perigos 
considerados significativos e os critérios e métodos requeridos para 
assegurar a efetividade da operação e controle dos processos foram 
definidos; 
• Os recursos e informações necessários para dar suporte à operação e 
monitoramento dos processos e dos aspectos e perigos significativos 
foram disponibilizados; 
• São realizados medições, monitoramentos e análises dos processos e 
dos aspectos e perigos significativos e implementadas as ações 
necessárias para alcançar os resultados planejados e a melhoria 
contínua; 
• As responsabilidades e autoridades foram definidas e comunicadas. 
 
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
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12 INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS 
12.1 GENERALIDADES 
A Holding entende que para uma organização funcionar de maneira eficaz, ela 
deve determinar e gerenciar atividades interligadas, através da gestão de 
processos, o que permite a adoção de metas comuns à organização e tangíveis 
nas áreas relevantes para a continuidade dos negócios. 
Todos os processos abrangidos por este plano de gestão da qualidade são parte 
de uma rede de processos inter-relacionados que são determinados pela 
administração, identificados e descritos. 
A TECKMA institui, documenta, controla, implementa, mantém e melhora 
continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão, conforme recomendado na 
documentação específica, quanto aos seguintes aspectos: 
• Identifica os processos necessários para o Sistema de Gestão; 
• Determina a sequência e interação desses processos, através do fluxo 
existente nas figuras BLOCO 1 e BLOCO 2; 
• Determina critérios e métodos inclusive para verificação dos riscos/perigos e 
aspectos/impactos para assegurar que a operação e o controle desses 
processos sejam eficazes conforme estabelecido no PSG.15- Identificação 
Aspectos/ Impactos e Perigos/ Riscos; 
• Assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar 
a operação e monitoramento desses processos; 
• Monitora, mede e analisa esses processos; 
• Implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a 
melhoria contínua desses processos. 
A estrutura do sistema de gestão da qualidade para este projeto está formatada, 
neste plano, envolvendo assuntos de requisitos gerais, controle de documentos, 
controle de registros, política, comunicação, liderança, competências e 
treinamentos, responsabilidades, gestão de recursos, planejamento e realização 
do projeto, controle de serviço não conforme, monitoramento e medição do 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
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ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
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projeto, verificação e auditorias, atendimento a requisitoslegais, melhoria 
contínua, respostas para as emergências, tratamento de não conformidades e 
ações corretivas. Este documento orienta o modo de execução das atividades 
que influenciam o SGQ e, os procedimentos aplicados para garantir a evolução 
contínua dos processos. A qualidade do produto, a satisfação do cliente e as 
diretrizes de gestão da qualidade da TECKMA Corporativa formaram a base para 
o planejamento e implantação deste plano de gestão para o Cliente. 
A Direção assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para 
apoiar a operação e monitorar os processos da organização. 
A TECKMA determina dentro de sua estrutura orgânica a seguinte sequência 
de processos (Blocos 1 e 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
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BLOCO 1 
Vendas
Depto. de Engenharia
CRÍTICO
Diretoria/Gerencia
Operacional
Almoxarifado
Insp. Processo - Final
CRÍTICO
Entrega da Obra
Depto. Planejamento
GERENCIAMENTO pela ALTA DIREÇÃO
RECURSOS
PROCESSOS 
DE SUPORTE 
(VER BL.2)
ANALISE CRITICA
PELA ALTA DIREÇÃO
Propostas de
Melhorias do
Processo
+ SGQ +
Recursos
Necessarios
Aquisição /
Romaneio
Insp. Recebimento
MEDIÇÃO 
SATISFAÇÃO
CLIENTES
Insp. Processso
Intermediaria
Instalação e Montagem
CRÍTICO
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
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BLOCO 2 
 
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO E GESTÃO DE RECURSOS
Gestão de Recursos
(ALTA DIREÇÃO)
Melhoria
Contínua
Ação
Preventiva
Ação
Corretiva
Análise Crítica
pela 
ALTA DIREÇÃO
Identificação dos Recursos
(Reunião de Análise
Crítica pela Alta Direção)
Plano de Melhorias Com
Definição das Necessidades
de Recursos
Analise de
Competencia
Auditorias
Internas
Produtos Não 
Conformes
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
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12.2 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS 
Os processos mostrados interagem, entre si e com outros processos como 
mostrado a seguir: 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
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MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
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13 LIDERANÇA 
13.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO 
A direção da TECKMA define e administra os recursos e processos que são 
necessários para assegurar total conformidade do seu produto e suas práticas 
em relação às exigências contratuais e necessidades do cliente. Para isso 
estabelece, documenta e mantém um sistema apropriado para atender não 
somente a natureza do negócio como também aos requisitos normativos e 
legais, mantendo assim uma postura socioambiental responsável nas localidades 
em que atua. Isso está estabelecido no procedimento PSG.1.0- LIDERANÇA. 
A TECKMA está empenhada no atendimento das normas relativas à Qualidade e 
requisitos legais implícitos, estendendo aos seus contratados e subcontratados 
a importância e rigor em seu atendimento, incluindo os requisitos contratuais. 
A liderança evidencia o seu comprometimento com o desenvolvimento, 
implementação e melhoria contínua do sistema de gestão do Cliente, da seguinte 
forma: 
• Comunicando à organização a importância em atender aos requisitos dos 
clientes, como também atender aos requisitos regulamentares e estatutários 
desde a entrada de novos funcionários, conforme descrito no procedimento 
de comunicação interna da organização; 
• Estabelecendo e divulgando sua Política de QSMS; 
• Divulgando seus indicadores, objetivos e metas de QSMS a todos os 
funcionários; 
• Realizando Análises Críticas do sistema; 
• Garantindo a disponibilidade de recursos, equipamentos e infraestrutura. 
 
13.2 ENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA EM GESTÃO DE RISCOS 
A alta liderança, frente ao contrato, e em conjunto com os demais dirigentes 
com responsabilidade executiva neste contrato, farão a análise crítica do Projeto 
do Cliente, avaliando sua adequação e eficácia da implementação em relação 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
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aos requisitos contratuais e legais aplicáveis e aos assuntos da Qualidade. A alta 
liderança tem autoridade e responsabilidade para: 
a) Assegurar que a gestão da Qualidade seja estabelecida, implementada e 
mantida durante todo o período de validade do contrato; 
b) Coordenar a geração e coleta de informações para providenciar o 
conhecimento básico para Análise Crítica, incluindo qualquer necessidade de 
melhoria; 
c) Comunicar os resultados e a eficácia do sistema; 
d) Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em 
todos os setores de execução do projeto; 
e) Representar a liderança do projeto com qualquer parte interna e externa, 
sobre os assuntos relacionados com a Qualidade; 
f) Assegurar que a Política da Qualidade seja compreendida, implementada e 
mantida em todos os níveis da execução do projeto; 
g) Avaliar os riscos e aspectos ambientais inerentes às atividades escopo deste 
contrato, além de se responsabilizar, perante o cliente pelo desempenho 
ambiental. 
Isso está estabelecido no procedimento PSG.5- OPERAÇÃO. 
 
14 FOCO NO CLIENTE 
14.1 ASPECTOS DE PRODUTOS E CLIENTES 
O foco no cliente é um dos princípios estabelecidos pela Empresa. A TECKMA 
direciona seus esforços, desde a fase de orçamento, para analisar os requisitos 
do cliente estabelecidos nos documentos da licitação, os riscos e oportunidades 
que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e definir os recursos 
necessários para o pleno atendimento. 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
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ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
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Após a assinatura do contrato, todos os recursos do projeto tornam-se o elo 
fundamental para o bom atendimento das necessidades do cliente, objetivando 
torná-lo satisfeito. 
14.2 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 
O sucesso em atender aos requisitos do Cliente, para este empreendimento, é 
medido e avaliado na ocasião das Análises Críticas, sendo que o monitoramento 
de sua satisfação ocorre através dos indicadores de monitoramento do processo. 
Isso está estabelecido no procedimento PSG.11- Medição da Satisfação dos 
Clientes. 
 
14.3 PROPRIEDADE DO CLIENTE 
Todos os insumos ou serviços fornecidos pelo cliente ou fornecedores externos 
serão tratados como se fossem de fornecimento da TECKMA, desde o 
recebimento até a entrega da obra. 
Para os insumos ou serviços disponibilizados pelo Cliente ou fornecedores 
externos para a execução do projeto, deverão ser identificados, controlados e 
preservados de modo que tenham a integridade mantida e, o sigilo não violado, 
quandocabível. 
Isso está estabelecido no procedimento PSG.5- OPERAÇÃO. 
 
15 POLÍTICA 
A TECKMA estabelece sua política para o Sistema de Gestão conforme Figura 2. 
A prática da Política por parte da Diretoria, Gerências e Obras pode ser 
observada através de ações visando desenvolver, manter e aprimorar o sistema, 
como segue: 
• Treinamento admissional e periódico; 
• Diálogos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – DDQSMSs; 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
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MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 42 de 71 
 
 
 
 
 
 
• Fixação da Política de Qualidade em quadros e/ou murais. 
Através de análises críticas durante o desenvolvimento do projeto será garantido 
que a política: 
1. Seja apropriada para atender as necessidades e requisitos dos clientes; 
2. Revele um comprometimento com o atendimento aos requisitos legais e a 
melhoria contínua dos sistemas; 
3. Estabeleça a necessidade de análises críticas dos objetivos do sistema de 
gestão; 
4. Seja comunicada e entendida por toda a organização; 
5. Seja analisada por auditorias internas visando adequação dos requisitos de 
QSMS e a gestão desses itens; 
6. Esteja de acordo com os requisitos do Cliente. 
Figura 2- Política de QSMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
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16 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS 
16.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES 
A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades são claramente 
definidas e comunicadas através dos procedimentos, instruções de trabalho e 
formulários, incluindo as inter-relações dos cargos para execução de atividades 
que tenham influência na qualidade. 
O Gerente de Projeto é responsável pela efetiva implantação do Sistema da 
Qualidade na obra e tem como atribuições: 
• Implantar e divulgar o Plano da Qualidade na obra; 
• Garantir a qualidade dos serviços na obra; 
• Garantir o desempenho; 
• Garantir condições adequadas de trabalho e instalações, elevando o padrão 
de segurança e saúde dos colaboradores; 
• Assegurar que o Sistema da Qualidade, em suas diversas etapas evolutivas, 
está estabelecido, implementado e mantido, de acordo com estes requisitos; 
• Relatar o desempenho do Sistema da Qualidade às partes interessadas. 
A TECKMA estabelece diferentes atribuições em seu sistema, conforme 
estabelecido no seguinte documento – PSG.2 – APOIO e conforme Matriz de 
Responsabilidades abaixo: 
 
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
PLANO DA QUALIDADE RESPONSÁVEL 
Escopo Gerente de Projeto/ Gerente de Contrato 
Política Gerente de Projeto/ Gerente de Contrato 
Diretrizes Gerente de Projeto/ Gerente de Contrato 
Responsabilidades e Autoridades Gerente de Projeto/ Gerente de Contrato 
Recursos Gerente de Projeto/ Gerente de Contrato 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 44 de 71 
 
 
 
 
 
 
Comunicação e Informação Gerente de Projeto/ Gerente de Contrato para assuntos 
da Qualidade, demais assuntos conforme definidos no 
Plano de Comunicação 
Infraestrutura e Ambiente 
de Trabalho 
Gerente de Projeto/ Gerente de Contrato e Gerente 
Administrativo Financeiro 
Seleção e Contratação Dep. Pessoal / Responsável das Áreas 
PLANO DA QUALIDADE RESPONSÁVEL 
Treinamento Responsável das Áreas, Técnico de Meio Ambiente, 
Técnicos de Segurança, Coordenador da Qualidade, 
Engenheiro de Segurança 
Documentos Internos 
Sistema da qualidade 
Técnico de Documentação, Coordenador da Qualidade 
Documentos Externos Gerente de Projeto/ Gerente de Contrato, Coordenador 
de Engenharia 
Registros do Sistema da Qualidade Gerente de Projeto/ Coordenador de Engenharia/ 
Coordenador da Qualidade/ Engenheiro de Segurança 
Requisitos Normativos 
Aplicáveis 
Gerente de Projeto/ Coordenador de Engenharia/ 
Coordenador da Qualidade 
Gestão das Atividades Os responsáveis de cada atividade com suas respectivas 
tarefas. 
Elaboração do Plano da Qualidade Coordenador da Qualidade 
Tratamento de Não Conformidades e 
Ações Corretivas 
- Materiais: Gerente de Projeto, Coordenador da 
Qualidade; 
- Serviços de Obra: Gerente de Projeto, Coordenador da 
Qualidade, Supervisor, Encarregado; 
- Desvios, Acidentes e Incidentes de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde: Engenheiro de Segurança; 
- Processos: Gerente de Projeto/ Coordenador de 
Engenharia/ Coordenador da Qualidade e responsável 
da área; 
- Situações de Emergência: Gerente de Projeto e 
Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
- Desempenho: Responsáveis das Áreas e Gerente de 
Projeto; 
- Riscos da Unidade: Gerente de Projeto; 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 45 de 71 
 
 
 
 
 
 
- Queixas, Lesões, Faltas e Doenças do Pessoal: Médico 
do Trabalho/ Engenheiro de Segurança/ Aux. em 
Enfermagem. 
Ações de Melhoria Gerente de Projeto/ Coordenador de Engenharia/ 
Coordenador da Qualidade/ Supervisão de Obra e 
responsável das áreas 
Auditorias Internas Corporativo 
 
PLANO DA QUALIDADE RESPONSÁVEL 
Monitoramentos do Sistema Gerente de Projeto/ Gerente de Contrato/ Coordenador 
da Qualidade 
Análise Crítica do Sistema Gerente de Contrato, Coordenador da Qualidade 
Responsabilidades dos clientes com 
relação à obra 
As responsabilidades estão formalizadas no contrato 
específico, Atas de reunião, pareceres técnicos, projetos 
e acompanhamentos técnicos e diário de obra. 
Responsabilidades dos projetistas e 
consultores 
As responsabilidades estão definidas em contrato e 
reforçadas/aditivadas em projetos, laudos técnicos, 
correspondência, etc.; 
Ex.: aprovação de projetos junto aos órgãos públicos, 
revisões de projetos, etc. 
16.2 SUBCONTRATADOS 
A TECKMA assegura que seus subcontratados para a execução dos serviços, 
possuem capacitação comprovada através de documentos, educação, 
treinamento e experiência apropriadas. É requerido a obtenção prévia da 
liberação da Fiscalização do projeto antes de efetivar a contratação dos 
subcontratados que irão ocupar atuar no contrato. 
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 46 de 71 
 
 
 
 
 
 
17 PLANEJAMENTO 
17.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES 
As ações para abordar os riscos e oportunidades do projeto encontram-se na 
Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades no ANEXO 2. 
 
17.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE 
Os objetivos do sistema de gestão têm como foco a preocupação com a 
qualidade do produto final (requisitos do produto), a busca incessante da 
satisfação do cliente, as ações responsáveis com relação ao meio ambiente, as 
questões com a saúde dos trabalhadores e questões sociais, com a melhoria 
contínua e com a implementação das melhores práticas de gestão da Qualidade, 
visando atender aos requisitos contratuais. Essesobjetivos são definidos através 
de indicadores com metas mensuráveis no Sistema de Gestão da Qualidade 
Corporativa da TECKMA conforme Figura 3 e Figura 4. 
Os critérios para a avaliação da satisfação do cliente estão definidos no 
procedimento PSG.11- Medição da Satisfação dos Clientes 
A análise e avaliação dos objetivos, indicadores e metas do Sistema de Gestão 
estão definidas no PSG.13 - Análise Crítica pela Direção.
 
 
 
 
 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO E2G – PLANTA DE 
PRODUÇÃO DE ETANOL 
 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.XX.01-00 Página 47 de 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3- Objetivos, Indicadores e Metas 
N° ITEM
1
Caminhada de QSMS da 
Liderança
Verificar o comprometimento da 
liderança do projeto em relação à 
QSMS
Nº de inspeções realizadas pela gerência 
(1 x semana)
- Relatório semanal
4 
caminhadas/
Mês
Mensal Semanal
Engenheiro de 
Segurança/ 
Coordenador da 
Qualidade
Gerente de Projeto
2 Cumprir os marcos da obra
Atender os prazos contratuais 
através da gestão do planejamento, 
recursos e execução
Atender as datas dos marcos 
contratuais estabelecidos em contrato
- Boletins de medição
Conforme 
contrato
Mensal Mensal
Supervisor de 
Planejamento
Gerente de Projeto
3
Divulgação da Política da 
Qualidade
Assegurar a conscientização dos 
colaboradores quanto à Política da 
Qualidade e seus Objetivos
Quantidade de horas de treinamento - Lista de presença 1hora/Mês Mensal Mensal
Coordenador de 
Planejamento/ 
Engenheiro de 
Segurança
Gerente de Projeto
4 Indicador de aderência
Cumprir a meta do Indicador de 
Aderência
Conforme planilha de Indicador de 
Aderência
- RSA e RMA 100% Mensal Mensal
Coordenador de 
QSMS Corporativo
Gerente de Projeto
5 N° de ACA e ASA
Verificar o comprometimento de 
todos em relação à cultura 
prevencionista da empresa
Quantidade de acidentes sem e com 
afastamento
- RMA 0 Mensal Mensal
Engenheiro de 
Segurança
Gerente de Projeto
META
INDICADOR
RESPONSÁVEL 
COMPILAÇÃO
RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVO CRITÉRIO DE CÁLCULO INFORMAÇÕES
FREQUÊNCIA 
DE 
COMPILAÇÃO
PERIODICIDADE
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 48 de 71 
 
 
 
 
 
 
Figura 4- Indicador de Aderência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERAL N° ESPECÍFICOS GERAL ESPECÍFICOS
1 Desempenho Programa SOMA
Garantir desempenho mínimo no 
Programa SOMA e reduzir a 
quantidade de desvios
Pontuação obtida por cada equipe no 
Programa SOMA
- Painel Geral Programa 
SOMA
> 80 pontos 15%
2
Calendário Colorido e ZERO 
RISCO
Atender calendario das campanhas 
do programa ZERO ACIDENTE
Atualização da Campanha mensal (1)
- Relatórios fotográficos e 
lista de presença
(1) P/Mês 5%
3 Cor do Mês
Atender calendario das campanhas 
do programa ZERO ACIDENTE
N° de Campanhas realizadas - Check list e adesivo (1) P/Mês 5%
4
Caminhada de Segurança da Alta 
Gestão
A gerência realizar semanalmente 
inspeções de SMS
Nº de inspeções realizadas pela gerência 
(1 x semana)
- Relatório semanal 4 p/Mês 5%
5
Desvios identificados x Desvios 
tratados
Tratar os desvios identificados
Nº de desvios identificados x Desvios 
tratados (Mínimo de 5 
desvios/Semana/Profissional SST)
- Painel de Bordo de SMS
20 p/mês 
p/TST
10%
6 LV- SMS Atendimento requisitos legais (NRs)
Nº de itens atendidos na LV- Lista de 
Verificação
- LV preenchida > 89% 5%
7
Número de Melhorias por 
profissional de SMS
Medir desempenho do time de 
SMS
Nº de melhorias (minimo 5 x semana x 
TST)
- Relatório semanal
20 p/mês 
p/TST
5%
8 Reunião semanal de SMS
Realizar reuniões para tratar os 
assuntos de SMS com a gerência
Nº de reuniões realizadas (1 por 
semana)
- Ata de reunião 4 p/mês 5%
9
Simulados de Emergencia 
Ambiental e Segurança Trabalho
Preparar as unidades para o 
Atendimento às Emergências de 
Segurança, Saúde e Ambientais 
(podendo ser realizado juntamente 
com simulado de emergências de 
Segurança e Saúde)
Nº de Simulados de Emergência 
Ambiental e de Segurança realizados / 
Total de Unidades (Conforme 
Cronograma de Simulados ou Realizar 
no mínimo 1 Simulado de cada por 
semestre).
- Relatório do Simulado > 100% 5%
10 Conformidade
Garantir a implementação de ações 
dos requisitos legais de HSE 
aplicáveis ao contrato (Programa 
ZERO ACIDENTE e Normas Oficiais)
Nº de Não Conformidades detectadas 
durante auditoria
- Relatório de Auditoria ≤ 5 15%
11 PGR Implementado
Controle e redução de descarte e 
destinação de resíduos
Nº de Unidades com PGR implementado 
/ Total de Unidades Pré-definidas
- Documento e MTRs 100% 5%
12
Número de Autuações por 
Orgãos Fiscalizadores
Não receber autuações de Órgãos 
Fiscalizadores
Nº de autuações recebidas por Órgãos 
Fiscalizadores
- Autuações recebidas 0 (ZERO) 20%
100%
I
N
D
I
C
A
D
O
R
 
C
O
N
S
O
L
I
D
A
D
O
INDICADOR
OBJETIVO CRITÉRIO DE CÁLCULO INFORMAÇÕES
META
PESO
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 49 de 71 
 
 
 
 
 
 
17.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS 
Também é assegurada a integridade do sistema de gestão, a disponibilidade 
de recursos, a locação ou realocação de responsabilidades e autoridades 
quando são planejadas e implementadas mudanças com impacto direto ou 
indireto no sistema. Isso está estabelecido no procedimento PSG.5- 
OPERAÇÃO. 
 
18 APOIO 
18.1 RECURSOS 
18.1.1 GENERALIDADES 
Os recursos necessários para o cumprimento integral dos itens 
contemplados neste Plano encontram-se definidos nos documentos e nos 
estudos detalhados de cada fase da obra, incluindo histogramas de pessoal, 
materiais e equipamentos. A TECKMA determina e prevê recursos para 
manutenção e melhoria contínua da eficácia de seus sistemas e, para 
melhor atender e satisfazer ao cliente. 
A Alta Liderança poderá identificar a necessidade de recursos nas seguintes 
ocasiões de manutenção e melhoria: 
• Auditorias de Qualidade; 
• Análises Críticas do sistema pela Direção; 
• Levantamento de necessidades de treinamento; e 
• Implementação de Ações Corretivas. 
Os recursos para esta obra são entre outros: 
• Pessoal qualificado para a execução das atividades; 
• Pessoal qualificado e infraestrutura para treinamentos; 
• Investimentos para tomada de Ações Corretivas; 
• Infraestrutura adequada às necessidades da obra; 
TIPO: NÍVEL: 
 
 
PLANO DE QUALIDADE UNIDADE VALPARAISO – PROJETO E2G 
TÍTILO: N° DE REFERÊNCIA: REVISÃO: 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO PROJETO 
E2G – PLANTA DE PRODUÇÃO DE ETANOL 
ISO 9001:2015 00 
ÁREA RESPONSÁVEL: CÓDIGO DOCUMENTO TOTAL DE PÁG: 
QUALIDADE PR-RZUN.TK.01-00 Página 50 de 71 
 
 
 
 
 
 
• Equipamentos de Medição e Ensaios devidamente calibrados conforme 
procedimento PSG.3- RECURSOS DE MONITORAMENTO E 
MEDIÇÃO. 
A TECKMA assegura que seus recursos humanos, sejam eles contratados 
ou subcontratados para a execução dos serviços, possuem capacitação 
comprovada através de educação, treinamento e experiência apropriadas. 
É requerido a obtenção prévia da liberação da Fiscalização do projeto antes 
de efetivar a contratação dos empregados que irão ocupar os cargos de 
acordo com o especificado em contrato. Esta liberação deverá ser 
caracterizada formalmente através de carta ou outro meio de comprovação 
da aprovação. Isso está estabelecido no procedimento PSG.2-