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Manual do Usuário 
Execução Orçamentária e Financeira 
ÓRGÃOS OU ENTIDADES ESTADUAIS PARCEIROS 
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Sumário 
 
 
 
CADASTRO DE USUÁRIOS .................................................................................................................. 4 
UNIDADE EXECUTORA ....................................................................................................................... 6 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ..................................................................................................... 9 
CADASTRAR PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .............................................................................. 9 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ....................................................................................... 12 
EMPENHO ........................................................................................................................... 12 
REFORÇAR O EMPENHO: ......................................................................................................... 13 
ANULAR EMPENHO: ............................................................................................................... 13 
LIQUIDAÇÃO ......................................................................................................................... 14 
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÕES: ........................................................................................... 14 
ORDEM DE PAGAMENTO - OP ................................................................................................. 16 
CANCELAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO – OP: .................................................................... 19 
 
 
 
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O QUE É O SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA 
O Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-MG foi 
criado pelo Decreto Estadual nº 44.424, de 21 de dezembro de 2006, com a finalidade de acompanhar, 
coordenar e controlar os instrumentos de natureza financeira que permitam a entrada e a saída de 
recursos no Tesouro Estadual. 
O Módulo de Saída do SIGCON-MG surgiu da necessidade de informatizar o processo de celebração de 
convênios de saída e de consolidar informações gerenciais para o fomento das atividades de articulação 
política. 
 
INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
O SIGCON-MG - MÓDULO SAÍDA permite a integração com outros sistemas corporativos do Governo de 
Minas, como o Sistema Integrado da Administração Financeira – SIAFI-MG e o Cadastro Geral de 
Convenentes (CAGEC). Por meio dessa integração, o SIGCON-MG – Módulo Saída verifica o atendimento 
da exigência de regularidade do convenente no CAGEC no momento do cadastramento do plano de 
trabalho, bem como há a verificação de ausência de bloqueio do convenente no SIAFI-MG para a liberação 
de recursos. 
 
QUEM PODE ACESSAR O SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA 
A transferência de recursos financeiros mediante convênio de saída, inclusive sob a forma de subvenções 
sociais, auxílios ou contribuições, celebrado pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder 
Executivo Estadual com órgãos e entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de 
programa, projeto, atividade, inclusive reforma ou obra, serviço, evento ou aquisição de bens, em 
consonância com o DECRETO ESTADUAL Nº 46.319, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013 e a RESOLUÇÃO 
CONJUNTA SEGOV-AGE Nº 004, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015, em vigor desde 1º de agosto de 2014. 
Para acessar o sistema, os atores acima descritos necessitam de usuário e senha. 
Prefácio 
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Cadastro de Usuários 
 
 
Para ter acesso ao SIGCON – Saída, é necessário anterior que o servidor do estado (servidor, empregado 
público ou contratado de órgão ou entidade estadual concedente) tenha algum registro em algum Sistema 
Corporativo do Estado Ex: (SIAD, SIAFI, SIGED...) e então, é só conectá-lo no ADSEG (Sistema de 
Administração Descentralizada de Segurança). 
Com o registro já efetuado no ADSEG basta entrar no Portal do SIGCON – Saída digitando o login registrado 
no ADSEG e a senha do mesmo. 
 
 
 
 
 
 
Após ter digitado o login e senha você será endereçado para o Pré-Cadastro no SIGCON – Saída. 
 
Todas as informações solicitadas são obrigatórias. 
Após clicar em ENVIAR você receberá aviso informando que a solicitação foi encaminhada. 
 
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A partir desse momento, a solicitação de entrada no sistema foi encaminhada para o Administrador 
Setorial do Órgão Vinculado, que fora inserido na tela de Pré-cadastro. 
Para saber quem é o Administrador Setorial de seu Órgão basta entrar no link: 
http://www.sigconsaida.mg.gov.br/admsetorial 
 
 
http://www.sigconsaida.mg.gov.br/admsetorial
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Unidade Executora 
 
 
Ao acessar o SIGCON V2: 
 
 
 
Observação: Para acessar a versão antiga do SIGCON V1, é necessário o navegardor de internet 
ser o IE.9 ou IE.10 compatibilizado. 
 
 
 
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Clicar em “Versão 
Antiga” 
Selecionar o 
Orgão/Secretaria 
Clicar em 
“Prosseguir” 
Digitar o número do 
Convênio ou do SIAFI 
Clicar em “Filtrar” 
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Após clicar em SALVAR, ira aparecer uma caixa “Mensagem da página da web”, cicar em ok. 
 
Clique em algum ponto para 
abrir o Convênio. 
Clique em 
Bloquear/Desbloquear UE's 
Selecione a Unidade Executora 
Marcar Incluir 
Clicar em Salvar 
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Clicar em Ok 
Unidade Executora Desbloqueada 
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Programação Orçamentária 
 
Cadastrar Programação Orçamentária 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
Clicar em Programação Orçamentária, 
seguida clicar em Cadastrar 
Programação Orçamentária. 
Digitar o número do 
Convênio/Resolução ou SIAFI 
Selecione a Unidade 
Executora 
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Selecione a Funcional 
Programática 
Clique em “Salvar” 
Clique em 
“Editar/Visualizar” 
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Após salvar, está pronta a o Cadastro da Programação Orçamentária para que se possa fazer o 
Empenho / Liquidação e Pagamento. 
 
Voltar ao Menu Programação Orçamentária e clicar em Execução Orçamentária e Financeira. 
 
 
Inserir o valor para ser Empenhado 
no mês de acordo com a 
Programação Orçamentária do 
Convênio. 
Clicar em “Salvar”. 
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Execução Orçamentária e Financeira 
 
 
Empenho 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicar em “Programação Orçamentária”, escolher 
a opção “Execução Orçamentária e Financeira”. 
Digitar o valor a Empenhar 
 
 
 
Clicar em Empenhar 
 
 
 
- Preencher todos os campos necessários para se efetuar o empenho. 
- Preencher o texto de Referência. 
- Clicar em “Cadastrar Empenho” 
 
 
 
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Reforçar o Empenho: 
 
Anular empenho: 
 
 
 
O Empenho pode ser 
“total” ou “parcial”. 
 
 
 
Pode-se “Reforçar” ou 
“Anular” o empenho. 
 
 
 
Digitar o valor para “reforçar” 
 
 
 
Preencher o texto de referência 
 
 
 Clicar em “Cadastrar 
Reforço de Empenho”. 
 
 
 
Digitar o valor para “anular” 
 
 
 
Preencher o texto de referência 
 
 
 
Clicar em “Cadastrar 
Anulação de Empenho”. 
 
 
 
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Liquidação 
 
 
 
 
 
 
Cancelamento de liquidações: 
 
 
 
Clicar em “Liquidar” 
 
 
 
Preencher a data e o mês 
de Competência 
 
 
 
Preencher o valor 
da liquidação 
 
 
 
Preencher o Texto 
de Referência. 
 
 
 
Clicar em “Cadastrar 
Liquidação”. 
 
 
 
Clicar em “Execução”. 
 
 
 
Clicar em “Cancelametnos 
Liquidações”. 
 
 
 
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- Processo de cacelamento executado. 
- É necessário também o cancelamento da liquidação no SIAFI, após ser feito no SIGCON. 
 
Consultar o Código do 
plano de trabalho 
 
 
 
Digitar o Código do plano 
de trabalho 
 
 
 
Clicar em “Cancelar 
Liquidação”. 
 
 
 
Clicar em “OK”. 
 
 
 
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Ordem de Pagamento - OP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em algum ponto para 
abrir o Convênio. 
No Menu, Cliqueem 
“Planilha de Pagamento”. 
Marcar a quantidade de parcelas 
para serem pagas, ou parcela única. 
Digitar o Valor para ser 
pago, e preencher a 
justificativa. 
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Marcar a 
caixa in-box. 
- Clicar em “Salvar Planilha”, 
- Clicar em “Enviar para aprovação”. 
Aguardar a aprovação 
para pagamento. 
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Clicar em 
“Liquidações”. 
 
 
 
No Menu em Programação 
Orçamentária 
Clicar em “Execução 
Orçamentária e Financeira”. 
Digitar o N° de Convênio ou 
N° do SIAFI. 
Clicar em “Filtrar”. 
Clicar em “Ordenar 
Pagamento”. 
 
 
 
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- Pagamento realizado com sucesso. 
- Caso o pagamento volte por algum motivo (conta inativa, etc), é necessário fazer o cancelamento 
da OP primeiramente no SIGCON para que se possa fazer um novo Pagamento. 
 
Cancelamento de Ordem de Pagamento – OP: 
 
 
 
 
- Preencher os campos para 
Pagamento. 
- Se os campos já estiverem 
preenchidos, fazer a conferência. 
 
 
 
 
O valor a pagar já vem 
preenchido de acordo com a 
Planilha de Pagamento. 
 
 
 
Verificar corretamente o 
“Tipo de Restos a Pagar” de 
acordo com o ano. 
 
 
Preencher o “Texto 
de Referência. 
 
 
Clicar em “Cadastrar 
Ordem de Pagamento”. 
 
 
Consultar o Código do 
plano de trabalho 
 
 
 
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Digitar o Código do plano 
de trabalho 
 
 
 
No Menu “Execução”. 
 
 
 
Clicar em “Cancelamento 
Ordem Pagamento”. 
 
 
 
Clicar em “Filtrar”. 
 
 
 
Clicar em “Cancelar 
Pagamento”.