pop modelo

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TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2016
POP - Procedimento Operacional Padrão (modelo)
Atendendo as solicitações, segue um modelo simples para criar um documento POP - Procedimento Operacional Padrão.
A principal funcionalidade deste documento é ser usado como informativo de instrução a um grupo ou a todos na empresa quanto ao um procedimento a ser seguido.
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1.       Controle
                             
	Ação
	Nome
	Área
	Data
	Elaborado por
	
	
	
	Validado por
	
	
	
	Divulgado por
	
	
	
2.       Controle de Versão
	Nº Versão
	Data alteração
	Motivo Alteração
	Elaborado por
	Validado por
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.       Nome POP
Procedimento Operacional Padrão para [Informe para que serve este documento]
4.       Objetivo
[Informe o objetivo principal deste documento, o texto não deve ser longo, sugestão de no máximo 3 linha]
5.       Documentos de referências (manuais)
[Informe se existem documentos externos que complementam as informações deste documento]
6.       Local de aplicação
[Informe onde será aplicado esta instrução de trabalho, local físico e/ou sistema]
7.       Siglas
[Se for usar siglas no texto, informe neste item quais são estas siglas e faça um breve relato de cada uma]
8.       Descrição das etapas da tarefa e de seus executores e responsáveis
8.1.    A quem se destina
[Quais áreas, setores, grupos ou equipe se destina esta instrução]
8.2.    Manuais e Treinamento
[Informe se existem manuais e onde estarão disponíveis em casso de treinamento, como deve ser solicitado e recebido ]
8.3.    Telas do Sistema que devem ser preenchidas na integra
                [Informe detalhadamente as telas do sistema ou formulários que devem ser preenchidos]
8.4.    CHECKLIST PARA PRENCHIMENTO
[Informe o checklist a ser usado - se houver]
  
8.5.    SLA para atendimento
[Descreva como o atendimento deverá acontecer, prazos, disponibilidades, etc..]
  
8.6.    SLA – MÉTRICAS (dados para auditoria)
[Informe as métricas que serão aplicadas para medir o que se propõem]
  
9.       Responsabilidades
[Informe as responsabilidades de cada área envolvida na execução das atividades, se houver algum tipo de ônus por não se cumprir uma responsabilidade determinada, deve ser descrito aqui.]
  
10.   Escala
[Informe o Scalation para quem usa este documento em caso de duvidas ou necessidades não previstas]
 Exemplo:
	10.1. Disponibilidade do sistema
	suporte@
	10.2.Acesso ao Sistema (login/senha)
	suporte@
	10.3.Acesso aos módulos do sistema
	suporte@
	10.4.Acesso aos manuais do sistema
	T:\Qualidade\MANUAIS\SYSTEM
	10.5. Acesso a este procedimento
	T:\Qualidade\PROCEDIMENTOS\ATIVO
	10.6. Dúvidas no uso do sistema
	gestor imediato da área.
  
11.   Fluxograma
[Anexe o Fluxograma a ser seguido - Se houver]
12.   Frequência de atualização
[Informe a frequencia em que este procedimento deverá ser atualizado]
  
13.   Forma que será gerado (eletrônico, papel)
[Informe a forma de divulgação deste documento e de uso.   É comum não autorizar cópia impressa para procedimentos, neste caso deve ser informado aqui]
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O seu documento deve ter o logotipo da empresa no cabeçalho e o nome, exemplo:
POP 0001 - 01 - Solicitação de Nota Fiscal
POP = Procedimento Operacional Padrão
0001 =  número sequencial do documento
- 01 =  número da versão do documento
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