Relatório de Auditoria Interna

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SENAC
LEONARDO GUIMARAES SOUZA
TÍTULO DO TRABALHO
Subtítulo do trabalho
2023
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	25/01/2023
1. Objetivo(s)
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
2. Escopo
Empresa PéDireito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Leonardo Guimarães souza
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da nãoconformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SSTna empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	Item 7.1,3 as IS0 9001-2015 ao itam 7.1 da ISSO 45001.2018
	Computador não esta completo, falta mouse e teclado idependente
	2
	TEM 9.1.2 DA ISO 
9001:2015, NORMA DE 
QUALIDADE.
	Telefone fora do gancho
	3
	ITEM 6.1.3 DA ISO
45001:2018
	SEM ESPAÇO ADEQUADO DE DESCANSO
	4
	ITEM 7.1.5.2 DA ISO
9001:2015.
	EQUIPAMENTOS NÃO SÃO CALIBRADOS PERIODICAMENTE 
CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE
	5
	6.1.2 da ISO
14001:2015
	Toneis de cola de sapato que ficam 
armazenados no pátio do setor, o produto 
derramado e não foi identificado o risco.
	6
	8.1 da ISO
14001:2015
	A empresa não está dando atenção com os
impactos ambientais que gera
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	ITEM 7.1,3 DO ISO
9001:2015 E AO ITEM
7.1 DA ISSO 45001.2018.
	Equipar o computador, com mouse e teclado
	2
	ITEM 9.1.2 DA ISO 
9001:2015, NORMA DE 
QUALIDADE
	Deve ter um colaborador específico para o atendimento
do telefone e responsável pelas reclamações atendidas.
	3
	ITEM 6.1.3 DA ISO
45001:2018
	Criar uma área de descanso para os colaboradores
descansarem
	4
	ITEM 7.1.5.2 DA ISSO
9001:2015
	Deve ser feito a aferição ou calibração dos 
equipamentos de medição e ser criado 
registros dessas medições.
	5
	6.1.2 da ISO
14001:2015
	Fazer um estudo para identificar os riscos
	6
	8.1 da ISO
14001:2015
	A empresa que foi contratada deve fazer a instalação
dos filtros e fazer o controle de danos.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
Analisando o sistema de gestão integrada,foi observado que a empresa
possui algumas inconformidades e são necessárias melhorias para o melhor desempenho nas atividades
- Fazer a instalação do mouse e teclado.
-Criar uma área para o descanso dos colaboradores
-Fazer um novo estudo para a identificação dos riscos
-Fazer com que a empresa que foi contratada faça a instalação dos filtros e faço o CONTROLE DE DANOS
-Fazer a aferição ou calibração dos equipamentos de medição e criar registros para PODER ESTABELECER ROTINAS DE QUALIDADE
-Deixar um colaborador específico para atender o telefone e ficar responsável pelas RECLAMAÇOES
	9. Auditorlíder
	Nome:LEONARDO GUIMARAES SOUZA
	Visto: LGS
	Data: 25/01/2023
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite comotal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	LISTA MESTRA 
	Os relatórios da auditoria ficam armazenado tanto em forma de impressão no RH quanto na nossa rede de dados da empresa.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.