Plano de Auditoria Interna

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PLANO DE AUDITORIA INTERNA
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4.2.1 X X X X X X X X X X X X X
4.2.2 X X X X X X X X X X X X X
4.2.3 X X X X X X X X X X X X X
4.2.4 X X X X X X X X X X X X X
5.1 – – – – – – – – – – X X X
5.2 X X X – X X – X – – – – –
5.3 X X X X X X X X X X X X X
5.4 – – – – – – – – – – X X X
5.5 – – – – – – – – – – X X X
5.6 – – – – – – – – – – X X X
6.1 – – – – – – – – – – X – X
6.2 – – – – – – – – – – X – –
6.3 – – – X – – X – X – – – –
6.4 X X X X X X X X X X X X X
7.1 X – – X – – – X – – – – –
7.2.1 – X X – – – – X – – – – –
7.2.2 X X X X – – – – – – – – –
7.2.3 – X X – X X – – – – – X –
7.3.1 X – – – – – – – – X – – –
7.3.2 X – – – – – – – – X – – –
7.3.3 X – – – – – – – – X – – –
7.3.4 X – – X – – – – – X – – –
7.3.5 X – – – – – – – – X – – –
7.3.6 X X X X X – – – – X – – –
7.3.7 X – – – – – – – – X – – –
7.4 – – – – – – X – – – – – –
7.5.1 – X X X – – – – – – – – –
7.5.2
7.5.3 – X X X X – X – – – X – –
7.5.4
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8.1 – – – – – – – – – – – X –
8.2.1 – – – – – – – X – – – – –
8.2.2 – – – – – – – – – – – X –
8.2.3 X X X X X X X X X X X X X
8.3 X X X X X X X X X X X X X
8.4 X X X X X X X X X X X X X
8.5 X X X X X X X X X X X X X
Número de NC interna em andamento 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1
Número de NC externa em andamento 1 1
Legenda:
 
Representante da Direção RD
16/2/2012 Data de Emissão: 
Equipe G Equipe JEquipe HEquipe F
Preservação do produto
Controle de dispositivo de medição e monitoramento
Análise de dados
Processos a serem Auditados 01/010/12
Controle de produto não conforme
APROVADO POR:
Equipe A Equipe B Equipe C
Medição e monitoramento do processo
Equipe D
Ana
Equipe E
Processos Auditados Anteriormente 22/02/12
Identificação e rastreabilidade
Propriedade do cliente
Generalidades
Melhorias
Satisfação dos clientes
Auditoria Interna
Equipe K
Eduardo
Responsabilidade, Autoridade e Comunicação
Recursos Humanos
Infra-estrutura
Entradas de projeto e desenvolvimento
Determinação de requisitos relacionados ao produto
Ambiente de Trabalho
Planejamento da realização do produto
Planejamento do projeto e desenvolvimento
Verificação de projeto e desenvolvimento
 Processos
 Requisitos ISO 9001:2008
Comunicação com o cliente
Generalidades
Análise Crítica dos requisitos relacionados ao produto
Planejamento
Requisitos Gerais
Manual da Qualidade
Controle de Documentos
Controle de Registros
Olavo Ana Clara
Análise Crítica pela Direção
Provisão de Recursos
Validação dos processos de produção e fornec. de serviço
Saídas de projeto e desenvolvimento
Análise crítica de projeto e desenvolvimento
Validação de projeto e desenvolvimento
Equipe L
Proc. Gestão
NA
NA
Processo de realização
Controle de alterações de projeto e desenvolvimento
Aquisição
Controle de produção e fornecimento de serviço
Comprometimento da Direção
Foco no Cliente
Política da Qualidade
Equipe I
Paulo CarolPedro
Processo de apoio
Carlos Marcos Renato
Anexo 2 - Versão 10 - Ref.: PQ-0013 1