ANEXO I - Formulario de Avaliacao

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
 
 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
TIPO DE AVALIAÇÃO 
 PRÉVIA PERIÓDICA AUDITORIA 
 
UNIDADE: 
LOCAL AVALIADO: 
AVALIADOR (ES): 
 
 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / NOTAS 
NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 
0 Não Implantado Conceito ainda não implantado. 
1 Ruim Não atende ao item, havendo inúmeras possibilidades de melhoria. 
2 Regular Atende ao item superficialmente, havendo possibilidade de melhoria significativa. 
3 Bom Atende parcialmente ao item, podendo ser feitos ajustes. 
4 Ótimo Atende integralmente ao item, havendo possibilidade de melhorias pontuais. 
5 Excelente 
Atende plenamente ao item, não havendo reparos a 
serem feitos e podendo ser utilizado como referência por 
outras áreas. 
 
 
 
 
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
 
 
 
SEIRI - UTILIZAR/SEPARAR - É a arte de distinguir o necessário do desnecessário e 
livrar-se deste. Adota o gerenciamento pela estratificação, para definir a importância e o 
local de armazenamento de alguma coisa (documento ou objeto) pela frequência de uso, 
ou seja: se é utilizado a toda hora ou todo dia, se é usado uma vez por semana, por mês, 
ou apenas uma vez nos últimos dois a seis meses. 
AVALIAÇÃO DO SEIRI META NOTA 
Inexistência de objetos desnecessários sobre as mesas, estantes ou 
armários. 
 
Inexistência de objetos ou documentos desnecessários no interior dos 
armários, estantes e gavetas das mesas. 
 
Inexistência de local adequado para materiais de uso comum tais como 
grampeador grande, furador grande, guilhotina, régua grande, papel de 
rascunho, catálogo telefônico, dicionário, livro de protocolo, flanela, álcool 
e outros. 
 
Inexistência de mobiliário desnecessário no ambiente. 
Inexistência de equipamentos desnecessários no ambiente. 
Inexistência de material de consulta (normas, procedimentos e 
orientações) em local inadequado e não observando a frequência de uso. 
 
Inexistência de cópias de artigos e / ou publicações sem uso. 
Inexistência de publicações sem uso. 
Inexistência de documentos no arquivo com prazo para arquivo morto ou 
para incinerar. 
 
Inexistência de arquivos desnecessários nos micros e drives de rede. 
Inexistência de mensagens na caixa de entrada do e-mail que poderiam 
ser excluídas. 
 
Inexistência de informações inúteis e desnecessárias no quadro de avisos. 
Inexistência de posters, adesivos e quadros com mensagens 
desnecessárias. 
 
Quantidade de ramais telefônicos dimensionada adequadamente. 
MÉDIA 
OPORTUNIDADES DE MELHORIA 
 
 
 
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
 
 
 
 
SEITON - ORDENAR - Consiste em organizar, de modo funcional, visando eliminar a 
necessidade de procurar. Cabe definir um local para cada equipamento, objeto ou 
documento, obedecendo a critérios de estratificação pela frequência do uso. É necessário 
ter em mente a facilidade de recuperação e de cumprir a regra básica de utilizar e devolver 
ao devido lugar. 
AVALIAÇÃO DO SEITON Nota Meta 
Disposição adequada dos móveis para um bom fluxo no local de trabalho. 
As bandejas de entrada e saída de documentos estão identificadas. 
A localização das bandejas de entrada e saída de documentos é adequada. 
Disposição e distribuição adequada dos ramais telefônicos. 
Os ramais telefônicos estão devidamente identificados. 
Os objetos, documentos, livros, estão ordenados dentro das gavetas, e 
armários. 
 
É possível localizar documentos ou objetos em menos de 30 segundos. 
Os arquivos estão identificados e etiquetados corretamente. 
As tomadas estão identificadas em relação à voltagem utilizada. 
Existem listas atualizadas dos conteúdos dos armários e estantes. 
Existe lista de controle do saldo de material de expediente para uso do 
Setor. 
 
Os móveis, equipamentos, objetos e outros estão identificados. 
As portas, corredores, passagens e áreas estão identificadas. 
Existe porta-chaves e as mesmas estão identificadas. 
As mensagens dos quadros de avisos estão atualizadas e identificadas por 
assunto. 
 
MÉDIA 
OPORTUNIDADES DE MELHORIA 
 
 
 
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
 
 
 
SEISO - LIMPAR - baseia-se em limpar, acabar com o lixo, a sujeira e tudo aquilo que for 
estranho ao ambiente de trabalho. A limpeza é encarada como uma forma de prevenir 
quebras, falhas e acidentes, visando estabelecer um local de trabalho impecável e 
agradável. 
AVALIAÇÃO DO SEISO Nota Meta 
Limpeza adequada do mobiliário, equipamentos, vidros, quadros, piso, 
portas e janelas. 
 
Existência somente de papéis e documentos necessários para os trabalhos 
do momento. 
 
Existência de cestas de lixo suficientes e colocadas em locais adequados. 
Local adequado para a garrafa de café, água, copos. 
Condições adequadas de ventilação, ruído, iluminação, cheiro e 
temperatura. 
 
Existência, identificação e localização dos extintores de incêndio. 
Acondicionamento dos fios dos equipamentos. 
Existência de lixeira de acordo com a seletividade (vidro, plástico, papel, 
orgânico). 
 
Disposição adequada do lixo de acordo com a seletividade (vidro, plástico, 
papel, orgânico). 
 
O aspecto geral da sala. 
MÉDIA 
OPORTUNIDADES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
 
SEIKETSU – PADRONIZAR, ASSEIO E SAÚDE - estabelecer procedimentos para manter a 
organização, a arrumação, e a limpeza. Significa regularizar e controlar as atividades dos 
5S. 
 AVALIAÇÃO DO SEIKETSU Nota Meta 
Existência de lista de distribuição de tarefas e distribuição das mesmas 
para cada membro da equipe. 
 
Os modelos de documentos utilizados estão de acordo com os normativos 
internos. 
 
Os horários para limpeza por parte da contratada é habitual e permanente. 
Se for o caso, os uniformes estão sendo utilizados satisfatoriamente. 
Utilização do crachá de identificação funcional. 
Guarda adequada dos alimentos que as pessoas levam para o Setor. 
Hábito de tomar cafezinho e água próximo aos micro-computadores. 
Manutenção periódica de equipamentos, micros. 
Todos os servidores do local fazem atividade física institucional. 
Ergonomia adequada das cadeiras e equipamentos de informática. 
Mobiliário existente é adequado. 
MÉDIA 
OPORTUNIDADES DE MELHORIA 
 
 
 
 
 
 
RESUMO DA AVALIAÇÃO META NOTA 
MÉDIA DOS 5S AVALIADOS 
 
 
 
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
 
SHITSUKE - DISCIPLINAR - deve ser vista como a base do processo de 5S. Fundamenta-
se em a equipe desenvolver novos hábitos que levam a criar e manter, com naturalidade, um 
novo ambiente no local de trabalho seguindo as regras, normas, procedimentos e 
especificações, sejam elas escritas ou não. 
AVALIAÇÃO DO SHITSUKE Nota Meta 
Todos tem conhecimento das normas do órgão. 
Os prazos dos procedimentos estão sendo cumpridos. 
As áreas indicadas para melhoria em função do Relatório de Avaliação estão 
sendo atendidas. 
 
Os membros da equipe informam para onde vão ao sair da sala. 
As atividades cartoriais utilizam agenda e cumprem os horários. 
As lâmpadas são desligadas no almoço e no final do expediente. 
Existe compromisso em promover os 5S no dia-a-dia. 
Existência de Treinamento de Emergência. 
Os membros da equipe se preparam adequadamente antes de sair para uma 
missão. 
 
Os documentos confidenciais e senhas são utilizados apenas pelos 
servidores autorizados. 
 
Uso racional do telefone. 
MÉDIA 
OPORTUNIDADES DE MELHORIA