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Impresso por Cosme Castro, CPF 089.065.527-85 para uso pessoal e privado. Este material pode ser protegido por direitos autorais e não pode ser reproduzido ou repassado para terceiros. 24/01/2021 12:24:54 Impresso por Cosme Castro, CPF 089.065.527-85 para uso pessoal e privado. Este material pode ser protegido por direitos autorais e não pode ser reproduzido ou repassado para terceiros. 24/01/2021 12:24:54 Impresso por Cosme Castro, CPF 089.065.527-85 para uso pessoal e privado. Este material pode ser protegido por direitos autorais e não pode ser reproduzido ou repassado para terceiros. 24/01/2021 12:24:54 ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ESTUDANTE: Alexandre ferreira dos Passos COMPONENTE: A!vidades complementares II PROFESSOR: Jacir Menegat ATIVIDADE Nº: 3 POLO: São Leopoldo/RS LOCAL E DATA: 03/12/2020 Atividade avaliativa 3 Relatório de Ação Corretiva e Preventiva 1. Introdução Nesta atividade demonstraremos a importância em conhecer um relatório de auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática, tendo como base o estudo de caso apresentado; como foi demonstrado na videoaula 6 onde também fala da importância dos indicadores da qualidade e como aplicálos para prevenção ou correção de um sistema de gestão da qualidade,(SGQ). 2. Case: Imobiliária Novo Lar Ltda. A falta de controle de processos é o motivo pelo qual a imobiliária procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado. A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015. 3. Desenvolvimento: Diante das não conformidades presentes no Relatório da Auditoria será realizada, ações corretivas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo PDCA e plano de ação). Apresente aqui o desenvolvimento da atividade proposta conforme sugestão abaixo: Ação Corretiva Escreva brevemente a importância de realizar ações corretivas. Relatório de Ação Corretiva Identificação da Não C onformidade (1): 7.5.3 Lista mestra de re gistros e documentos em desacordo om os documentos distribuídos. Área auditada/origem Armazenamento de volumes, Colaborador da não conformidade: possui instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua mesa. Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015 Solicitante/Auditor: João Oliveira / Pedro Silva Data de abertura da 08.2017 Ação corretiva: Análise das causas: 5W2H Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para requisito 7.5.3, Meta: trabalhar em um am biente organizado, Listagem de tarefas: Plano de ação 5W2H Prazo Final:01/01/2021 Envolvidos: João Oliveira, Mateus Silva. What? Who? When? Where? Why? How? How Much? Atualiza João 20/06/20 Na sala Para Será Não tera r Oliveira 18 do SGQ que revis custo docume represe todos ado adicional ntos ntante os todos pois será do SGQ docu os feito mento docu internament s ment e esteja os m em atualiz uso ados Treinam Mateus 20/06/20 Na sala Para Grup Não tera ento de Silva 18 de que os custo funcion respons reuniõe os serão adicional ários ável s ou colab levad pois será pelo área orador os a feito controle comum es fim internament de dos saiba de e volume colabor m os conh s adores locais ecer de o armaz local enage de m arma zena gem Local Mateus 20/06/20 Local/ Para Será Apenas para Silva 18 sala de ter deso horas extras armaze respons armazen mais cupa nament ável amento espaç do o de pelo desocu o de espa docume armaze pada armaz ços ntos nament ename de obsolet o de nto pratel os volume eiras s Identificação da Não Conformidade (2): 7.2. Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na D escrição de cargos. Área auditada/origem Segurança ocupacional, Não verificado da não conformidade: registro das formações necessárias para o cargo. Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015 Solicitante/Auditor: João Oliveira / Pedro Silva Data de abertura da 08.2017 Ação corretiva: Análise das causas: 5W2H Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para requisito 7.2, Meta: trabalhar em capacitação de 90%dos funcionários, Listagem de tarefas: Plano de ação 5W2H Prazo Final:20/06/218 Envolvidos: Cláudia Silveira, Mateus Silva. What? Who? When? Where? Why? How? How Much? Criar Mateus 20/06/20 Na sala Para Será Não tera um Silva 18 de que criad custo controle de formaçã o respons ável pelo controle e armaze nament o de volume s20/06/2 018 seguran ça e saúde possa verific ar quais funcio nários estão apitos para as ativida des o uma planil ha de contr ole adicional pois será feito internament e. Capacit ar funcion ários Cláudia Silveira respons ável pela Saúde e Segura nça Ocupaci onal 20 20 /06/ 18 Nos setores e áreas comum dos colabor adores Para que os colab orador es esteja m aptos Será contr atado uma empr esa capa citad ora R$200,00 por funcionário Conscie ntizar os colabor adores Cláudia Silveira respons ável pela Saúde e Segura nça Ocupaci onal 20 /06/ 20 18 Nas áreas de reunião da planta, e área comum Para que um funcio nário não exerça uma ativida de sem segur Ocorr erá reuni ões perió dicas Não tera custo adicional pois será feito internament e ança Identificação da Não Conformidade (3): 7.3. Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores. Área auditada/origem SGQO, Não foi identificado, em nenhum da não conformidade: ambiente da e mpresa, a apresentação Política da Qualidade, nem em quadros nem em folhetos. Requisito da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015 Solicitante/Auditor: João Oliveira / Pedro Silva Data de abertura da 08.2017 Ação corretiva: Análise das causas: 5W2H Planejamento de ações (Ação Corretiva):Objetivo: criar um plano de ação para requisito 7.3, Meta: ter identificações em locais de ár ea, comum a disposição. Listagem de tarefas: Plano de ação 5W2H. Prazo Final:01/01/2021. Envolvidos: João Oliveira, Débora da Pereira. What? Who? When? Where? Why? How? How Much? Criar João Até a Na sala Para Será Não haverá uma Oliveira, data do que a base custo politica respons 20/06/20 SGQO empre ada adicional de ável 18 sa se nas pois faz qualida pelo adéqu ativid parte das de SGQO. e as ades atividades norma e na do setor s norm SGQO a ISO. Disponi João Até a No Para Um R$400,00 bilizar Oliveira, data sistema que Técni com técnico politica respons 20/06/20 operaci todo co de de ável 18 onal colab será informática qualida pelo intranet orador contr de para SGQO e da possa atado