Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original
Informações Danfe 1 Inovações e Marketing Ltda Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.010 DADOS DO CLIENTE Nome Inovações e Marketing Ltda CNPJ 12.576.987.0001/76 Inscrição Estadual 4321205114 CEP 92410305 Endereço Avenida Farroupilha Número 565 Bairro Igara Cidade Canoas Estado RS Data da Emissão 12/23/21 Data da Saída 12/23/21 Hora da Saída 11:23:48 Telefone 51 36877289 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS Código Produto 2520508 Descrição do Produto/Serviço Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG NCM/SH 6109.10.0 CST 200 CFOP 5102 Unid. PC QTDE 70 Valor Unitário R$ 50.00 Valor Desconto 0 Valor Líquido R$ 3,500.00 Base de Cálculo ICMS R$ 3,500.00 Vlr do ICMS R$ 630.00 Alíquota ICMS 18% Alíquota IPI 0 Tributação Lucro Presumido Informações Danfe 2 SENAC Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.011 DADOS DO CLIENTE Nome SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC CNPJ 03.422.707/0001-84 Inscrição Estadual Isento CEP 90.250-710 Endereço EST MARECHAL OSORIO Número 2001 Bairro Anchieta Cidade Porto Alegre Estado RS Data da Emissão 12/27/21 Data da Saída 12/27/21 Hora da Saída 11:23:00 Telefone (51) 3375-7969 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS Código Produto 2520515 Descrição do Produto/Serviço Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG NCM/SH 6109.10.0 CST 200 CFOP 5102 Unid. PC QTDE 150 Valor Unitário R$ 50.00 Valor Desconto 0 Valor Líquido R$ 7,500.00 Base de Cálculo ICMS R$ 7,500.00 Vlr do ICMS R$ 1,350.00 Alíquota ICMS 18% Alíquota IPI 0 Tributação Lucro Presumido Danfe 1 - Inovações Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado. NF-e N° 000.000.010 Série 001 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SUPER GEEKS LTDA. Rua Porto Alegre, 965 – Lomba do Pinheiro PORTO ALEGRE – RS – CEP: 91570-410 Fone: (51) 30126475 E-mail: supergeeks@gmail.com DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.010 Série 1 Folha 1/1 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 1118 0335 3100 0112 5500 100 2557 2312 9297 3254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200185848115 23/12/2023 11:23:48 INSCRIÇÃO ESTADUAL 7312906320 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 87.763.796/0001-36 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO Inovações e Marketing Ltda 12.576.987.0001/76 12/23/21 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA Avenida farroupliha Iguara 12/23/21 MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA canoas RS 51 36877289 4321205114 11:23:48 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,500.00 630.00 0.00 0.00 3,500.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 0 - REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO BASE DE CÁLC. ICMS VLR ICMS VLR IPI ALÍQ. % ICMS IPI 2520508 Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG 6109.10.0 200 5102 PC 70 50.00 0.00 3,500.00 3,500.00 630.00 0 18% 0 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado. NF-e N° 000.000.009 Série 001 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1 Danfe 2 - Senac Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado. NF-e N° 000.000.011 Série 001 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SUPER GEEKS LTDA. Rua Porto Alegre, 965 – Lomba do Pinheiro PORTO ALEGRE – RS – CEP: 91570-410 Fone: (51) 30126475 E-mail: supergeeks@gmail.com DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.011 Série 1 Folha 1/1 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 1118 0335 3100 0112 5500 100 2557 2312 9297 7726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200185848100 27/12/2023 11:23:00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 7312906320 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 81.763.796/0001-36 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 03.422.707/0001-84 12/27/21 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA EST MARECHAL OSORIO Nº 2001 Anchieta 90.250-710 12/27/21 MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA Porto Alegre RS (51) 3375-7969 ISENTO 11:23:00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7,500.00 1,350.00 0.00 0.00 7,500.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 0 - REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO BASE DE CÁLC. ICMS VLR ICMS VLR IPI ALÍQ. % ICMS IPI 2520515 Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG 6109.10.0 200 5102 PC 150 50.00 0.00 7,500.00 7,500.00 1,350.00 0 18% 0 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado. NF-e N° 000.000.009 Série 001 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1 Cálculo tributário Gerador – GA/DARF Nome Empresarial SUPER GEEKS LTDA CNPJ 81.763.796/0001-36 Código de regime tributário Lucro Presumido Valor da NF-e de venda: Inovações e Marketing Ltda. R$ 3,500.00 Valor da NF-e de venda: Senac R$ 7,500.00 Base de cálculo R$ 11,000.00 Alíquota ICMS 18.00% Tributo ICMS R$ 1,980.00 Crédito de ICMS ICMS a recuperar R$ 900.00 Carlos Eduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade Alíquota PIS 0.65% Tributo PIS R$ 71.50 Crédito de PIS PIS a recuperar Carlos Eduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade Alíquota Cofins 3.00% Tributo Cofins R$ 330.00 Crédito de COFINS COFINS a recuperar Carlos Eduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade 1 - Simples Nacional Alíquota IRPJ 1.20% Tributo IRPJ R$ 132.00 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta Crédito de IRPJ IRPJ a recuperar Carlos Eduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade 3 - Regime Normal Alíquota CSLL 1.08% Tributo CSLL R$ 118.80 Crédito de CSLL CSLL a recuperar Carlos Eduardo lima de morais: Só lançar crédito a recuperar dos tributos que possuem algum crédito destacado no enunciado da atividade IPI Código Descrição 0 0 - Entrada com Recuperação de Crédito 1 1 - Entrada Tributável com Alíquota Zero 2 2 - Entrada Isenta 3 3 - Entrada Não-Tributada 4 4 - Entrada Imune 5 5 - Entrada com Suspensão 49 49 - Outras Entradas 50 50 - Saída Tributada 51 51 - Saída Tributável com Alíquota Zero 52 52 - Saída Isenta 53 53 - Saída Não-Tributada 54 54 - Saída Imune 55 55 - Saída com Suspensão 99 99 - Outras Saídas PIS Código Descrição 1 Operação Tributável com Alíquota Básica 1 - Operação Tributável com Alíquota Básica 2 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 2 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 3 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 3 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 4 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 4 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 5 Operação Tributável por Substituição Tributária 5 - Operação Tributável por Substituição Tributária 6 Operação Tributável a Alíquota Zero 6 - Operação Tributável a Alíquota Zero 7 Operação Isenta da Contribuição 7 - Operação Isenta da Contribuição 8 Operação sem Incidência da Contribuição 8 - Operação sem Incidência da Contribuição 9 Operação com Suspensão da Contribuição 9 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 Outras Operações de Saída 49 - Outras Operações de Saída 50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 Operação com Direito a Crédito -Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito -Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado In terno 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado In terno 61 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 64 - Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 Crédito Presumido - Outras Operações 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 Operação de Aquisição com Isenção 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 Operação de Aquisição com Suspensão 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 Operação de Aquisição a Alíquota Zero 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 Operação de Aquisição por Substituição Tributária 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 Outras Operações de Entrada 98 - Outras Operações de Entrada 99 Outras Operações 99 - Outras Operações COFINS Código Descrição 1 Operação Tributável com Alíquota Básica 1 - Operação Tributável com Alíquota Básica 2 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 2 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 3 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 3 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 4 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 4 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 5 Operação Tributável por Substituição Tributária 5 - Operação Tributável por Substituição Tributária 6 Operação Tributável a Alíquota Zero 6 - Operação Tributável a Alíquota Zero 7 Operação Isenta da Contribuição 7 - Operação Isenta da Contribuição 8 Operação sem Incidência da Contribuição 8 - Operação sem Incidência da Contribuição 9 Operação com Suspensão da Contribuição 9 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 Outras Operações de Saída 49 - Outras Operações de Saída 50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 52 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 60 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 64 - Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 67 Crédito Presumido - Outras Operações 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 Operação de Aquisição com Isenção 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 Operação de Aquisição com Suspensão 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 Operação de Aquisição a Alíquota Zero 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 Operação de Aquisição por Substituição Tributária 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 Outras Operações de Entrada 98 - Outras Operações de Entrada 99 Outras Operações 99 - Outras Operações GERAR DARF – PIS /xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20DARF%20%E2%80%93%20PIS'!A1GERAR GA – ICMS /xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20GA%20%E2%80%93%20ICMS'!A1GERAR DARF – COFINS /xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20DARF%20%E2%80%93%20Cofins'!A1GERAR DARF – IRPJ /xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20DARF%20%E2%80%93%20IRPJ'!A1GERAR DARF – CSLL /xl/drawings/drawing3.xml#'Modelo%20DARF%20%E2%80%93%20CSLL'!A1 Modelo GA – ICMS Guia N° A u t e n t i c a ç ã o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 285202106 GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA Referência/ Período de Apuração 130202106/31122021 Emitente CGCTE: 091/0125074 Município Nº Documento de Origem Nom: Super Geeks Ltda. Endereço: Rua Porto Alegre, 965 - Lomba do Pinheiro CEP: 91570-410 Parcela Data Vencimento Município: Porto Alegre Telefone: (51) 3012-6475 UF: RS 1/20/22 Destinatário Código Valor Nome: 285 R$ 1,080.00 Endereço: CEP: Município: Telefone: UF: Informações Complementares Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL Documento válido para pagamento até: 1/20/22 Código Controle Taxas Especificação da Receita ICMS Total R$ 1,080.00 VOLTAR /xl/drawings/drawing4.xml#'C%C3%A1lculo%20Tribut%C3%A1rio'!A1 Modelo DARF – PIS 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 25/12/21 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 81.763.796/0001-36 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 8109 Carlos Eduardo lima de morais: 8109 - PIS - CUMULATIVO (LEI 10.637/02) D A R F 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE SUPER GEEKS LTDA 06 DATA DE VENCIMENTO 25/01/22 Carlos Eduardo lima de morais: Conforme a Lei nº 11.933/2009, o pagamento das contribuições para o PIS/COFINS devem ser realizados até o 25º dia do mês, após o mês de ocorrência dos fatos geradores. Campos multa/juros calculados 07 VALOR DO PRINCIPAL R$ 71.50 pelo contribuinte 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ATENÇÃO ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL R$ 71.50 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. VOLTAR /xl/drawings/drawing5.xml#'C%C3%A1lculo%20Tribut%C3%A1rio'!A1 Modelo DARF – COFINS 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 25/12/21 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 81.763.796/0001-36 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 2172 Carlos Eduardo lima de morais: 2172 - COFINS CUMULATIVO D A R F 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE SUPER GEEKS LTDA 06 DATA DE VENCIMENTO 25/01/22 Carlos Eduardo lima de morais: Conforme a Lei nº 11.933/2009, o pagamento das contribuições para o PIS/COFINS devem ser realizados até o 25º dia do mês, após o mês de ocorrência dos fatos geradores. Campos multa/juros calculados 07 VALOR DO PRINCIPAL R$ 330.00 pelo contribuinte 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ATENÇÃO ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL R$ 330.00 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. VOLTAR /xl/drawings/drawing6.xml#'C%C3%A1lculo%20Tribut%C3%A1rio'!A1 Modelo DARF – IRPJ 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 25/12/21 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 81.763.796/0001-36 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 2089 D A R F 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE SUPER GEEKS LTDA 06 DATA DE VENCIMENTO 31/01/22 Campos multa/juros calculados 07 VALOR DO PRINCIPAL R$ 132.00 pelo contribuinte 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ATENÇÃO ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL R$ 132.00 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. VOLTAR /xl/drawings/drawing7.xml#'C%C3%A1lculo%20Tribut%C3%A1rio'!A1 Modelo DARF – CSLL 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 25/12/21 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 81.763.796/0001-36 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 2372 D A R F 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE SUPER GEEKS LTDA 06 DATA DE VENCIMENTO 31/01/22 Campos multa/juros calculados 07 VALOR DO PRINCIPAL R$ 118.80 pelo contribuinte 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ATENÇÃO ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL R$ 118.80 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. VOLTAR /xl/drawings/drawing8.xml#'C%C3%A1lculo%20Tribut%C3%A1rio'!A1 image1.png image2.png image3.png image4.emf