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FORMULÁRIO DE CPT "CONVERSA PRÉ TAREFA" - Rev.: 08 - 14.04.2023 DATA: HORA: ÁREA: DESCRIÇÃO DA TAREFA: LOCAL DE EXECUÇÃO: LÍDER DA CPT: O PROCEDIMENTO SOP/PRO, LPP, OM ou ART ESTÁ ATUALIZADO? SIM NÃO, PARE E BUSQUE AJUDA. SIM NÃO, ELABORE UMA ART E ANEXE A CPT. EXISTE UM PROCEDIMENTO SOP/PRO, LPP, OM ou ART PARA A TAREFA? CADEIA DE AJUDA (NOME E TELEFONE DE CONTATO): 1.1 - QUAL O MODO DE DESEMPENHO DE CADA EXECUTANTE? (MARQUE TODOS OS APLICÁVEIS) 1 - AVALIAR A EXECUTANES/TAREFA/SITUAÇÕES IMPREVISTAS RAMAL DE EMERGÊNCIA 2 (BRIGADA) CELULAR DE EMERGÊNCIA 98837-3031 BASEADO EM HABILIDADE Nº DE EMPREGADOS:_________________ BASEADO EM FALTA DE CONHECIMENTO BASEADO EM REGRA Nº DE EMPREGADOS_____________ 1.3 - PRINCIPAIS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA DESVIOS (MARQUE TODOS OS APLICÁVEIS) Nº DE EMPREGADOS________ 1.2 - INFORMAÇOES ADICIONAIS: (REGISTRE SOBRE GESTÃO DE PESSOAS E ALINHAMENTOS FEITOS PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA COM SEGURANÇA); Observação: Caso realmente nada de adicional tenha sido alinhado antes/durante/depois da tarefa, preencher o item 1.2 com a informação "SEM REGISTRO " . A C E L E R A D O R E S N O S D E IX A C E G O S SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA SIM NÃO NÃO SE APLICA 2.2 - EMPREGADO NOVATO OU QUE NÃO REALIZA A TAREFA A MAIS DE 06 MESES COM TREINAMENTO E PADRINHO DEFINIDO? 2 - IDENTIFICAR PERIGOS POTENCIAIS (em caso de NÃO, PARE, adeque a tarefa e reaplique a CPT) 2.1 - TAREFAS ESPECIAIS OU NOVAS COM MEDIDAS DE CONTROLE DEFINIDAS E APLICADAS? (TAREFA NOVA OU RARA, NOVAS FERRAMENTAS / DISPOSITIVOS / TECNOLOGIAS, DENTRE OUTROS) O U T R O S 2.8 - OS ASPECTOS (RISCOS) AMBIENTAIS DA TAREFA ESTÃO SOB CONTROLE? (GERAÇÃO DE RESÍDUOS OU CONTAMINAÇÃO DE EFLUENTES) 2.5 - FERRAMENTAS / OBJETOS / SUPERFÍCIES PERFURANTES E/OU CORTANTES COM MEDIDAS DE CONTROLE ADEQUADAS? 2.6 - OBJETOS, FERRAMENTAS OU ESTRUTURAS COM POTENCIAL DE QUEDA SOB CONTROLE? 2.3 - TODAS AS PERMISSÕES DE TRABALHO REQUERIDAS ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS: ( )PT, ( )PET, ( )PTQ, ( )PTA, ( )PTI, ( )EBTV, ( )SUBFORNO, DENTRE OUTRAS ( )descrever qual:_____________________________________________?, BEM COMO, CHECK LIST PRÉ-USO ATUALIZADO E CRACHÁ COM AS AUTORIZAÇÕES ATUALIZADAS PARA OPERAR/CONDUZIR: ( )PTM, ( )FTM, ( )EMPILHADEIRA, ( )TRATOR, ( )PÁ CARREGADEIRA, ( )ESCAVADEIRA, ( )CARRO ELÉTRICO, ( )VEÍCULOS LEVES, ( )VEÍCULOS PESADOS, ( )VARREDEIRA, DENTRE OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS / EQUIPAMENTOS MÓVEIS ( )descrever qual:_________________________________________________________ ? 2.4 - VEÍCULOS OU PEDESTRES NA ÁREA COM MEDIDAS DE CONTROLE E MITIGAÇÃO APLICADAS? 2.7 - QUEDA DE MESMO NÍVEL E NÍVEL DIFERENTE SOB CONTROLE OU MITIGADOS? 2.13 - A ÁREA DE TRABALHO FOI PROTEGIDA E ISOLADA? (ISOLAMENTO DE ÁREA, SINALIZAÇÃO OU COMUNICAÇÃO PRÉVIA) 2.15 - HÁ CONTROLES DEFINIDOS E APLICADOS PARA ELIMINAR / CONTROLAR POSTURA INCORRETA, EXCESSIVA OU MOVIMENTOS REPETITIVOS NA REALIZAÇÃO DA TAREFA? 2.9 - TODAS AS PERMISSÕES PARA OPERAR/UTILIZAR E CHECK LIST PRÉ-USO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMO: ( )FURADEIRA, ( )LIXADEIRA, ( )MÁQUINA DE SOLDA, ( )MARTELETE, ( )PARAFUSADEIRA, DENTRE OUTROS ( )descrever qual:___________________________________________________________ ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS? 2.10 - ESTADO DE ENERGIA ZERO (EBTV) DE LÍQUIDOS OU GASES SOB PRESSÃO, ELETRICIDADE, PARTES MÓVEIS, ENERGIAS RESIDUAIS OU METAL LÍQUIDO ESTÁ GARANTIDO (testado e verificado)? 2.12 - OS EPI'S e EPC'S PARA REALIZAÇÃO DESTA TAREFA, ESTÃO CORRETOS E ADEQUADOS? 2.11 - APÓS APLICAÇÃO DO EBTV (quando aplicável ou não), AS ENERGIAS RESIDUAIS / ACUMULADAS CRIADAS NO DESEMPENHO DAS TAREFAS FORAM RECONHECIDAS, NEUTRALIZADAS E CONTROLADAS? 2.14 - AS FERRAMENTAS MANUAIS ESTÃO ADEQUADAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E COM TAMANHO CORRETO PARA USO? ESTRESSE EMOCIONAL (ansioso, impaciente, preocupado, entre outros) CARGA EXCESSIVA DE TRABALHO (executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo no modelo mental consciente - Ex.: Falar ao telefone e registrar outras informações diferentes da conversa ao mesmo tempo) PRESSA, PRESSÃO DE TEMPO (Pressa/Pressão interna ou externa) COMUNICAÇÃO FALHA INFORMAÇÕES AUSENTES, VAGAS, IMPRECISAS, INCORRETAS, CONFLITANTES NO CONTEÚDO DO PROCEDIMENTO EXCESSO DE CONFIANÇA FINAL DE TURNO OU CICLO DE TRABALHO (Tarefas emergenciais, Tarefas iniciadas próximo do fim do turno e/ou Tarefas durante hora extra) FOCO NA REALIZAÇÃO DA TAREFA (Concentrado em uma Tarefa esquecendo o que ocorre ao redor) DISTRAÇÃO (Sentimento que está sendo puxado em outras direções) DESGASTE FÍSICO OU FISIOLÓGICO / FADIGA TAREFA RARA, INCOMUM OU REALIZADA PELA 1ª VEZ CONDIÇÕES ANORMAIS / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS FALTA OU BAIXA PERCEPÇÃO / CONSCIÊNCIA DO RISCO CRÍTICO ALTO MODERADO SOB CONTROLE 8 - CONVERSA PÓS TAREFA: REGISTRAR, CASO OCORRIDO DURANTE A TAREFA, ALGUM EVENTO DE HSE E/OU FERRAMENTA DE MDHO RELEVANTE (COMENTAR NA RAS DO DIA SEGUINTE); Observação: em caso de "NÃO" no item 6.3 , preencher o item 8 com a informação "SEM REGISTRO ". 7 - INDICAR RESUMIDAMENTE QUAIS ITENS IDENTIFICADOS PARA REVISÃO/INCLUSÃO NO PROCEDIMENTO DESTA TAREFA (SOP/PRO, LPP, OM ou ART); Observação: em caso de "NÃO" no item 6.2 , preencher o item 7 com a informação "SEM REGISTRO ". 6 - REVISÃO PÓS-TAREFA (COMPARTILHE OS APRENDIZADOS NA RAS DO DIA SEGUINTE) 6.1 A TAREFA FOI REALIZADA CONFORME PLANEJADO (Cuidado Ativo Genuíno)?: SIM NÃO 6.2 ALGUM ITEM PARA REVISÃO/INCLUSÃO NO PROCEDIMENTO DESTA TAREFA? (CASO "SIM", PREENCHER O ITEM 7): SIM NÃO 6.3 ALGUM EVENTO DE HSE E/OU FERRAMENTA DE MDHO PARA REFLEXÃO NA CONVERSA PÓS TAREFA E COMENTAR NA RAS DO DIA SEGUINTE? (CASO "SIM", PREENCHER O ITEM 8): SIM NÃO 5.4 CONVIDADOS/LÍDERES/AVALIADORES (ASSINATURAS E MARÍCULAS):5.3 EXECUTANTES DA TAREFA QUE PARTICIPARAM DA ELABORAÇÃO DA CPT DESDE O ÍNICIO (ASSINATURAS E MATRÍCULAS): SIM NÃO PARE E BUSQUE AJUDA 5.2 VOCÊ CONSEGUE EXECUTAR A TAREFA COM SEGURANÇA? SIM NÃO PARE E BUSQUE AJUDA TRATAMENTO MÉDICO/PRIMEIROS SOCORROS DANOS MENORES AO MEIO AMBIENTE SEM LESÃO SEM DANO AO MEIO AMBIENTE 4.3 OBRIGATÓRIO DISCUTIR COM A EQUIPE: CASO O RESULTADO FINAL DO NÍVEL DE RISCO RESIDUAL COM AS BARREIRAS EXISTENTES SEJA "CRÍTICO", "ALTO" ou "MODERADO", PARE E BUSQUE AJUDA. OS RECURSOS E CONTRAMEDIDAS DA TAREFA PRECISAM SER REAVALIADOS A FIM DE TORNAR OS RISCOS "SOB CONTROLE". 4.4 OBRIGATÓRIO DISCUTIR COM A EQUIPE: PROSSEGUIR SOMENTE SE O RESULTADO FINAL FOR "SOB CONTROLE". 5 - FIRMANDO O COMPROMISSO EM PERMANECER SEGURO 5.1 VOCÊ COMPREENDEU O DETALHAMENTO CORRETO DA TAREFA ? LESÃOCOM AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DANOS SIGNIFICATIVOS AO MEIO AMBIENTE 4 - AVALIAR "O QUE DE PIOR PODE ACONTECER" 4.1 NÍVEL DE RISCO RESIDUAL SEM AS BARREIRAS EXISTENTES 4.1.1 PESSOAS 4.1.2 MEIO AMBIENTE 4.2 NÍVEL DE RISCO RESIDUAL COM AS BARREIRAS EXISTENTES MORTE/INVALIDEZ PERMANENTE DANOS SÉRIOS AO MEIO AMBIENTE 3 - AVALIAR A ETAPA E INCLUIR CONTROLES 3.1 ETAPA CRÍTICA SE REALIZADA INCORRETAMENTE, PODE RESULTAR EM DANO SIGNIFICATIVO AS PESSOAS, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS. 3.2 O QUE PODE DAR ERRADO? 3.3 CONTRAMEDIDAS MEDIDAS DE CONTROLE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DA ETAPA DE MODO SEGURO, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS. 3.4 CRITÉRIOS DE PARADA SITUAÇÕES ESPECÍFICAS QUE PODEM OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO DA TAREFA, QUE FAZEM A EQUIPE PARAR E BUSCAR AJUDA.