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Plano de Ação - Cronograma Média de status Finalização de Atividades Realizado 95.00% Antes do prazo 1 Planejado 98.33% Após o prazo 2 No prazo 3 Realizar De que forma? Responsável Início Término Dias Prazo Realizado Prazo Dias Realizado Planejado Observações Check list dos processos setoriais Revendo procedimentos e normas, execuções atuais Alex 2/1/2022 02/23/2022 22 2/10/2022 2/10/2022 95.00% 95.00% Trabalho em andamento Aplicação de melhorias Lições aprendidas e pontos de qualidade a serem melhorados Robert 1/10/2022 2/20/2022 41 2/21/2022 1 90.00% 100.00% Identificações adicionais durante o processo Reformular registros finaceiros desenvolver subsídios para a transparnêcia nas transações finaceiras. Adilson 2/10/2022 2/28/2022 18 2/22/2022 -6 100.00% 100.00% Material homologado 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% Realizado Planejado Média Status Antes do prazo Após o prazo No prazo Atividades